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稅局退稅298.39 我申請(qǐng)了咱不退稅但是需要把企業(yè)所得稅年報(bào)數(shù)據(jù)調(diào)平我去稅局調(diào)了這個(gè)數(shù)據(jù) 但是本年應(yīng)補(bǔ)還是298.39 沒(méi)有調(diào)成0 該怎么改能調(diào)成0

2020-11-12 14:16

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-11-12 15:34

您好。根據(jù)您的描述，您是當(dāng)年有預(yù)繳的298.39 元，現(xiàn)在也不想申請(qǐng)退稅，想把表直接改了，改成應(yīng)納稅額是298.39 ，這樣減去預(yù)繳，最后就是0，是這個(gè)意思嗎？如果是的話，您現(xiàn)在就倒退，298.39/0.25=1193.56元，您本身那個(gè)減免所得稅額是什么？這個(gè)數(shù)不能動(dòng)的話，您就只能在“納稅調(diào)增”那個(gè)地方把差額調(diào)整了，您看一下，“減免所得稅額”與“納稅調(diào)增”這兩行金額是什么內(nèi)容，回復(fù)一下，我在繼續(xù)回答。

快賬用戶6656 追問(wèn) 2020-11-12 17:42

老師這個(gè)減免所得稅額不能動(dòng) 是系統(tǒng)自帶的就是應(yīng)納稅所得額的15%

快賬用戶6656 追問(wèn) 2020-11-12 17:44

就是5967.8乘0.15=895.17 納稅調(diào)增金額我是用298.39除以0.15然后加135301.42等于141269.32

快賬用戶6656 追問(wèn) 2020-11-12 17:45

但是這樣填的數(shù)據(jù)本年應(yīng)補(bǔ)還是298.39 沒(méi)有變成0

快賬用戶6656 追問(wèn) 2020-11-12 17:46

剛剛輸錯(cuò)了納稅調(diào)增金額我是用298.39除以0.05然后加135301.42等于141269.32

快賬用戶6656 追問(wèn) 2020-11-12 17:47

就是這個(gè)金額變不成0 那個(gè)減免所得額還不能動(dòng)

齊紅老師解答 2020-11-12 19:57

您好，您是按小微企業(yè)? 減按25%*20%低稅率算出來(lái)的應(yīng)納稅額？如果是，您回復(fù)一下，減免稅額是可以變得，我給您算個(gè)數(shù)

快賬用戶6656 追問(wèn) 2020-11-12 19:58

是的老師您幫我算一下吧

齊紅老師解答 2020-11-12 20:06

我剛看了一下，表中數(shù)據(jù)就是對(duì)的啊，這不就是最后應(yīng)納稅額就是298.39減去預(yù)繳的等于0；表中原來(lái)的數(shù)據(jù)就是對(duì)的，您重新填一下減免稅申報(bào)表里面的金額，減免所得稅1193.56

快賬用戶6656 追問(wèn) 2020-11-12 20:11

老師原來(lái)的數(shù)據(jù)是不對(duì)的那個(gè)減免稅應(yīng)該是應(yīng)納稅所得額的15% 也就是5967.8??15%=895.17 應(yīng)納稅所得額是5967.8 稅局系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)帶出減免稅額895.17

齊紅老師解答 2020-11-12 21:25

應(yīng)納稅所得額是5967.8，減免稅額是5967.8*0.25，您不是說(shuō)您是小微企業(yè)，減按25%，適用20%低稅率計(jì)算嗎？實(shí)際稅負(fù)是5%，所以減免的是20%，這個(gè)金額是填后面的減免所得稅申報(bào)表，填完后邊這個(gè)表的數(shù)，主表上才出來(lái)的這個(gè)數(shù)，您填一下后面表的數(shù)。

快賬用戶6656 追問(wèn) 2020-11-12 21:27

好的謝謝老師

齊紅老師解答 2020-11-12 21:30

您填一下后面那個(gè)表，然后重新保存一下主表。

快賬用戶6656 追問(wèn) 2020-11-12 21:34

好的老師我明天試一下

齊紅老師解答 2020-11-12 21:39

好的，沒(méi)問(wèn)題的，祝工作順利，方便時(shí)給個(gè)評(píng)價(jià) 。