好的！這月進(jìn)項(xiàng)大的話(huà)，稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)已經(jīng)做賬了，該填入哪里？

你好? ? 你要走抵減嗎? ？? ? ?抵減的話(huà) 你是一般納稅人填寫(xiě)? ? 一般納稅人填主表23行和附表4、增值稅減免明細(xì)表

如果這月做賬了，不做申報(bào)，等有了應(yīng)交再做申報(bào)，可以嗎？

你好? ? ? ? 也可以的。? ?主要你做賬 做抵減分錄的時(shí)候? 要和你申報(bào)一致 。 你等著以后抵減也可以的? ?但是最好不跨年? ? ?

是呢，我現(xiàn)在報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)余額是含這筆服務(wù)費(fèi)的，可是這筆服務(wù)費(fèi)如果不申報(bào)的話(huà)，可以嗎？

你好? ? 可以 。你可以暫時(shí)不做抵減分錄? 到時(shí)以后月份抵減也行（最好不跨年哦? ）

財(cái)務(wù)報(bào)表含這筆服務(wù)費(fèi)

你好? ? 你做了這筆費(fèi)用? 是會(huì)計(jì)入管理費(fèi)用 月末會(huì)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)去的? ??

我做的，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)交增值稅—減免稅款， 又做了，借應(yīng)交增值稅—減免稅款，貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。

?你好? 你這個(gè)分錄不對(duì)哦 。 你上面做的是抵減分錄嗎? ?貸方不是應(yīng)該先銀行存款 支付 然后在做一筆抵減分錄嗎?

上面第一個(gè)分錄，借方管理費(fèi)用是紅字

這樣的話(huà)? ? 也不對(duì)哦? 。? 應(yīng)該是 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額? 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。? 你做貸方去了 不對(duì)哦? ?

我做了這筆分錄，我財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交增值稅余額與申報(bào)表不一致了，可以嗎？財(cái)務(wù)報(bào)表含這筆服務(wù)費(fèi)，申報(bào)表不含這筆服務(wù)費(fèi)

你好 你分錄都做錯(cuò)了。 你要改分錄 在去申報(bào)表申報(bào) 才會(huì)一致 。

這月這筆服務(wù)費(fèi)做賬了，申報(bào)的話(huà)，只需要在主表23行和附表四填列就行了嗎？

你好? ? ?還有一個(gè)減免明細(xì)表? ? ?

好的，做了這筆，不申報(bào)可以嗎？