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同學(xué)你好根據(jù)增值稅報(bào)表說明。加計(jì)抵減情況本表第6至8行僅限適用加計(jì)抵減政策的納稅人填寫，反映其加計(jì)抵減情況。其他納稅人不需填寫。第8行“合計(jì)”等于第6行、第7行之和。各列說明如下： 1.第1列“期初余額”：填寫上期期末結(jié)余的加計(jì)抵減額。 2.第2列“本期發(fā)生額”：填寫按照規(guī)定本期計(jì)提的加計(jì)抵減額。 3.第3列“本期調(diào)減額”：填寫按照規(guī)定本期應(yīng)調(diào)減的加計(jì)抵減額。 4.第4列“本期可抵減額”：按表中所列公式填寫。 5.第5列“本期實(shí)際抵減額”：反映按照規(guī)定本期實(shí)際加計(jì)抵減額，按以下要求填寫。若第4列≥0，且第4列<主表第11欄-主表第18欄，則第5列＝第4列；若第4列≥主表第11欄-主表第18欄，則第5列＝主表第11欄-主表第18欄；若第4列<0，則第5列等于0。計(jì)算本列“一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算”行和“即征即退項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算”行時(shí)，公式中主表各欄次數(shù)據(jù)分別取主表“一般項(xiàng)目”“本月數(shù)”列、“即征即退項(xiàng)目”“本月數(shù)”列對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)。 6.第6列“期末余額”：填寫本期結(jié)余的加計(jì)抵減額，按表中所列公式填寫。

2020-11-12

表四加計(jì)扣除一般項(xiàng)目本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面，然后他在主表19行自動(dòng)取數(shù)，需要抵扣的時(shí)候才能填寫實(shí)際抵扣金額。

2025-06-12

你好，當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)乘以10%，在附表四，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫這個(gè)金額就可以。計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營業(yè)外收入抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅將其扣除。

2021-08-13

第一列收入，填寫收入的加稅合計(jì)。然后后面的扣除本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫成本的價(jià)稅合計(jì)。

2024-12-10

?你申報(bào)增值稅-這個(gè)退稅金額，按這個(gè)去填寫一般增值稅，

2021-07-13