總公司打款時可以這樣寫嗎 借：管理費用-社保 貸：銀行存款 分公司收款 借：銀行存款-總公司 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人） 貸：管理費用-社保（公司）

社保。個稅是總公司報的，還是分公司？

都是分公司報的，只是分公司沒有收入，所以所有的支出都是總公司承擔。

分公司收款 借：銀行存款-總公司 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人） 貸：管理費用-社保（公司） 你這筆分錄的意思? ? 是要沖銷分公司之前計提社保的分錄? ? 所以費用還是計入總公司是吧，那這樣沒錯。

總公司打款時 借：管理費用-社保 貸：銀行存款 分公司收款 借：銀行存款-總公司 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人） 貸：管理費用-社保（公司） 分公司付社保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人） 借：管理費用-社保（公司） 貸：銀行存款-分公司賬戶 這樣對嗎？