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老師,10憑證里登記銷項稅額一共2萬,進項稅額一共3萬,那我在勾選的時候,能不能只勾選2萬,剩下的一萬進項等到下月勾選?

2020-11-09 16:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-09 16:44

可以的,可以下月勾選抵扣的

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快賬用戶2234 追問 2020-11-09 16:46

那結(jié)轉(zhuǎn)多少進項稅額就去勾選多少?剩下的已經(jīng)錄在憑證里的進項稅額就先不結(jié)轉(zhuǎn),什么勾選就什么時候結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-09 16:47

你沒有勾選認證,賬面只能計入應交稅費—應交增值稅—待認證進項稅的

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快賬用戶2234 追問 2020-11-09 17:12

老師待認證進項稅額是幾級科目?你這里怎么寫成三級科目?

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齊紅老師 解答 2020-11-09 17:44

這個就是三級明細科目

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相關問題討論
可以的,可以下月勾選抵扣的
2020-11-09
能在勾選的時候只勾選一份1.3萬的進項,剩下的2.6萬的進項下個月再勾選 在分錄上那個2.6萬的進項分錄,要改成應交稅費-待認證進項稅額
2022-06-15
您好,建議還是只勾選1萬元的進項稅額為宜,這樣不會形成留抵稅額。
2021-02-02
是的,就是那樣子的 哈
2024-04-01
你好 以后抵扣不了了
2022-05-02
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