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老師,10憑證里登記銷項(xiàng)稅額一共2萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額一共3萬(wàn),那我在勾選的時(shí)候,能不能只勾選2萬(wàn),剩下的一萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)等到下月勾選?

2020-11-09 16:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-09 16:44

可以的,可以下月勾選抵扣的

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快賬用戶2234 追問(wèn) 2020-11-09 16:46

那結(jié)轉(zhuǎn)多少進(jìn)項(xiàng)稅額就去勾選多少?剩下的已經(jīng)錄在憑證里的進(jìn)項(xiàng)稅額就先不結(jié)轉(zhuǎn),什么勾選就什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-09 16:47

你沒(méi)有勾選認(rèn)證,賬面只能計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的

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快賬用戶2234 追問(wèn) 2020-11-09 17:12

老師待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是幾級(jí)科目?你這里怎么寫(xiě)成三級(jí)科目?

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齊紅老師 解答 2020-11-09 17:44

這個(gè)就是三級(jí)明細(xì)科目

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可以的,可以下月勾選抵扣的
2020-11-09
能在勾選的時(shí)候只勾選一份1.3萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng),剩下的2.6萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)下個(gè)月再勾選 在分錄上那個(gè)2.6萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)分錄,要改成應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-06-15
您好,建議還是只勾選1萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)稅額為宜,這樣不會(huì)形成留抵稅額。
2021-02-02
是的,就是那樣子的 哈
2024-04-01
你好 以后抵扣不了了
2022-05-02
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