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你好老師,我們賣沙子,比如賣了12方,但是這個人沒價錢給他。可能將來年底才會具體出糗。給別人4000,也許賣給他3000,這個平時賣出去怎么入賬,給他便宜,因為老板們之間有來往賬。我們也不開票,

2020-11-09 10:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-09 10:49

你好? ? 意思就是你們會有優(yōu)惠政策給這個個人。 那你就按具體售價來做收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本就行了。? ??

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快賬用戶8516 追問 2020-11-09 10:52

老師。是這樣的,今年一年他一直拉我們的石頭,一直沒價錢,直到最后我們老板親自和他算錢。因為別處我們老板欠他的呢。他們可能互相抵賬優(yōu)惠吧。這一直拉我們石頭,中間沒價錢,我該怎么入賬,是不是借主營業(yè)務成本。待庫存商品。梁將來結(jié)算金額有了,最后統(tǒng)一主營業(yè)務收入和應收賬款。

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快賬用戶8516 追問 2020-11-09 10:55

或者用發(fā)出商品,庫存商品,成本價用的是,以后有了價錢在結(jié)轉(zhuǎn)成本和收入。

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齊紅老師 解答 2020-11-09 10:58

你好? 你給別人貨物了就得做收入了 而不是等著 結(jié)算在做? ?你成本都結(jié)轉(zhuǎn)了? ? ?一樣的做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本。? ? ?

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快賬用戶8516 追問 2020-11-09 10:59

那我該怎么做。老師。包括將來有了具體錢數(shù),該怎么做。

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齊紅老師 解答 2020-11-09 11:00

你好? 借應收賬款貸主營業(yè)務收入? 應交稅費-應交增值稅。 借主營業(yè)務成本貸庫存商品? ??

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快賬用戶8516 追問 2020-11-09 11:02

這個數(shù)按照賣給別人的數(shù)計算是嗎比如這一年他一共買走500萬的。?那最后老板給算了480萬。這20萬怎么處理呀?老師,我們不開票。沒有票不做稅處理。

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齊紅老師 解答 2020-11-09 11:10

你好 是的。? ? ?主營業(yè)務成本=你銷售數(shù)量*成本價來計算的 。? ? 20萬 你不管它? 你直接做? 收入做480 成本結(jié)轉(zhuǎn)做500? ? ? ? ?不開票你做無票收入處理即可? ??

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快賬用戶8516 追問 2020-11-09 11:15

樂老師,是這樣的,比如一月拉走20萬(20萬是我自己按照正常銷售做的金額計算的)成本15萬,那就做主營業(yè)務成本15,庫存15,主營收入20,應收20,以此類推,這一年拉走240萬石頭,成本是170萬。但是年終老板對賬,和人家要了200萬,這多出來應收40萬怎么平。

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齊紅老師 解答 2020-11-09 11:19

你好? ? 那你就做收是200萬 成本是170萬做就行了。? ?這個差異不會在賬上去做提現(xiàn)的? ??

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快賬用戶8516 追問 2020-11-09 11:22

老師,之前賬上已經(jīng)估計收入240萬了呀。每拉走一次做一次收入。累計了240萬。但是老板說和他萬200萬,而他的應收已經(jīng)是240了。

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快賬用戶8516 追問 2020-11-09 11:22

我是不明白這里。

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齊紅老師 解答 2020-11-09 11:25

你好? ? ? ? 你估計了收入了 實際只收取200萬? 那你們就得去紅沖40萬的收入 。 你要做 借 應收賬款紅字 貸主營業(yè)務收入 紅字? 應交稅費-應交增值稅紅字? ? ?

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快賬用戶8516 追問 2020-11-09 11:27

明白了老師,那40萬做反分錄借主營收入40,待應收40。這樣就可以了。

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快賬用戶8516 追問 2020-11-09 11:31

老師,這和壞賬處理是兩回事嗎。要不回來應收轉(zhuǎn)壞賬轉(zhuǎn)營業(yè)外支出。這個就直接紅沖主營收入!

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齊紅老師 解答 2020-11-09 11:32

你好? ? ?可以的。? ?可以的 你對應處理。? ? ?

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快賬用戶8516 追問 2020-11-09 12:25

老師,我們這個公司也不報稅。不月月做收入,只結(jié)轉(zhuǎn)成本和減去庫存,到了年終有了數(shù),一次性做收入行嗎。

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齊紅老師 解答 2020-11-09 12:26

你好? 不能哦。 那樣會延遲確定收入的。 既然 不報稅 你也得按月來做 。 你們? 還得出報表的。 你不及時確定會影響報表數(shù)據(jù)的? ?

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快賬用戶8516 追問 2020-11-09 12:39

好的樂老師。謝謝你

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齊紅老師 解答 2020-11-09 12:41

沒事的。 希望能幫到你? ? ?

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你好? ? 意思就是你們會有優(yōu)惠政策給這個個人。 那你就按具體售價來做收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本就行了。? ??
2020-11-09
沒有發(fā)票可以,但是查賬征稅的會多交稅 如果是核定征稅,這個就不影響了 可以開 只要不是虛開就行,你得有實際購入的證明。
2025-05-09
你和個人簽訂買賣合同,然后上傳這個合同就行。這個4萬是支付給他的傭金嗎?
2025-05-14
正常情況下,企業(yè)所得稅是根據(jù)你的利潤來繳納的,如果說你這78萬全部是收入,那么肯定就是要全部交企業(yè)所得稅,那您的老板肯定是需要一些成本票進來,那么這個時候你的利潤就減少了,那么所得稅就交的更少。
2022-12-13
你好,當時購入有證明嗎?
2023-08-08
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