老師。是這樣的，今年一年他一直拉我們的石頭，一直沒(méi)價(jià)錢(qián)，直到最后我們老板親自和他算錢(qián)。因?yàn)閯e處我們老板欠他的呢。他們可能互相抵賬優(yōu)惠吧。這一直拉我們石頭，中間沒(méi)價(jià)錢(qián)，我該怎么入賬，是不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。待庫(kù)存商品。梁將來(lái)結(jié)算金額有了，最后統(tǒng)一主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)收賬款。

或者用發(fā)出商品，庫(kù)存商品，成本價(jià)用的是，以后有了價(jià)錢(qián)在結(jié)轉(zhuǎn)成本和收入。

你好? 你給別人貨物了就得做收入了 而不是等著 結(jié)算在做? ?你成本都結(jié)轉(zhuǎn)了? ? ?一樣的做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本。? ? ?

那我該怎么做。老師。包括將來(lái)有了具體錢(qián)數(shù)，該怎么做。

你好? 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品? ??

這個(gè)數(shù)按照賣(mài)給別人的數(shù)計(jì)算是嗎比如這一年他一共買(mǎi)走500萬(wàn)的。？那最后老板給算了480萬(wàn)。這20萬(wàn)怎么處理呀？老師，我們不開(kāi)票。沒(méi)有票不做稅處理。

你好 是的。? ? ?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本=你銷(xiāo)售數(shù)量*成本價(jià)來(lái)計(jì)算的 。? ? 20萬(wàn) 你不管它? 你直接做? 收入做480 成本結(jié)轉(zhuǎn)做500? ? ? ? ?不開(kāi)票你做無(wú)票收入處理即可? ??

樂(lè)老師，是這樣的，比如一月拉走20萬(wàn)(20萬(wàn)是我自己按照正常銷(xiāo)售做的金額計(jì)算的)成本15萬(wàn)，那就做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本15，庫(kù)存15，主營(yíng)收入20，應(yīng)收20，以此類(lèi)推，這一年拉走240萬(wàn)石頭，成本是170萬(wàn)。但是年終老板對(duì)賬，和人家要了200萬(wàn)，這多出來(lái)應(yīng)收40萬(wàn)怎么平。

你好? ? 那你就做收是200萬(wàn) 成本是170萬(wàn)做就行了。? ?這個(gè)差異不會(huì)在賬上去做提現(xiàn)的? ??

老師，之前賬上已經(jīng)估計(jì)收入240萬(wàn)了呀。每拉走一次做一次收入。累計(jì)了240萬(wàn)。但是老板說(shuō)和他萬(wàn)200萬(wàn)，而他的應(yīng)收已經(jīng)是240了。

我是不明白這里。

你好? ? ? ? 你估計(jì)了收入了 實(shí)際只收取200萬(wàn)? 那你們就得去紅沖40萬(wàn)的收入 。 你要做 借 應(yīng)收賬款紅字 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 紅字? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅紅字? ? ?

明白了老師，那40萬(wàn)做反分錄借主營(yíng)收入40，待應(yīng)收40。這樣就可以了。

老師，這和壞賬處理是兩回事嗎。要不回來(lái)應(yīng)收轉(zhuǎn)壞賬轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出。這個(gè)就直接紅沖主營(yíng)收入！

你好? ? ?可以的。? ?可以的 你對(duì)應(yīng)處理。? ? ?

老師，我們這個(gè)公司也不報(bào)稅。不月月做收入，只結(jié)轉(zhuǎn)成本和減去庫(kù)存，到了年終有了數(shù)，一次性做收入行嗎。

你好? 不能哦。 那樣會(huì)延遲確定收入的。 既然 不報(bào)稅 你也得按月來(lái)做 。 你們? 還得出報(bào)表的。 你不及時(shí)確定會(huì)影響報(bào)表數(shù)據(jù)的? ?

好的樂(lè)老師。謝謝你