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你好老師,我們賣(mài)沙子,比如賣(mài)了12方,但是這個(gè)人沒(méi)價(jià)錢(qián)給他??赡軐?lái)年底才會(huì)具體出糗。給別人4000,也許賣(mài)給他3000,這個(gè)平時(shí)賣(mài)出去怎么入賬,給他便宜,因?yàn)槔习鍌冎g有來(lái)往賬。我們也不開(kāi)票,

2020-11-09 10:46
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-09 10:49

你好? ? 意思就是你們會(huì)有優(yōu)惠政策給這個(gè)個(gè)人。 那你就按具體售價(jià)來(lái)做收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本就行了。? ??

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快賬用戶(hù)8516 追問(wèn) 2020-11-09 10:52

老師。是這樣的,今年一年他一直拉我們的石頭,一直沒(méi)價(jià)錢(qián),直到最后我們老板親自和他算錢(qián)。因?yàn)閯e處我們老板欠他的呢。他們可能互相抵賬優(yōu)惠吧。這一直拉我們石頭,中間沒(méi)價(jià)錢(qián),我該怎么入賬,是不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。待庫(kù)存商品。梁將來(lái)結(jié)算金額有了,最后統(tǒng)一主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)收賬款。

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快賬用戶(hù)8516 追問(wèn) 2020-11-09 10:55

或者用發(fā)出商品,庫(kù)存商品,成本價(jià)用的是,以后有了價(jià)錢(qián)在結(jié)轉(zhuǎn)成本和收入。

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齊紅老師 解答 2020-11-09 10:58

你好? 你給別人貨物了就得做收入了 而不是等著 結(jié)算在做? ?你成本都結(jié)轉(zhuǎn)了? ? ?一樣的做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本。? ? ?

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快賬用戶(hù)8516 追問(wèn) 2020-11-09 10:59

那我該怎么做。老師。包括將來(lái)有了具體錢(qián)數(shù),該怎么做。

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齊紅老師 解答 2020-11-09 11:00

你好? 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品? ??

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快賬用戶(hù)8516 追問(wèn) 2020-11-09 11:02

這個(gè)數(shù)按照賣(mài)給別人的數(shù)計(jì)算是嗎比如這一年他一共買(mǎi)走500萬(wàn)的。?那最后老板給算了480萬(wàn)。這20萬(wàn)怎么處理呀?老師,我們不開(kāi)票。沒(méi)有票不做稅處理。

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齊紅老師 解答 2020-11-09 11:10

你好 是的。? ? ?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本=你銷(xiāo)售數(shù)量*成本價(jià)來(lái)計(jì)算的 。? ? 20萬(wàn) 你不管它? 你直接做? 收入做480 成本結(jié)轉(zhuǎn)做500? ? ? ? ?不開(kāi)票你做無(wú)票收入處理即可? ??

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快賬用戶(hù)8516 追問(wèn) 2020-11-09 11:15

樂(lè)老師,是這樣的,比如一月拉走20萬(wàn)(20萬(wàn)是我自己按照正常銷(xiāo)售做的金額計(jì)算的)成本15萬(wàn),那就做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本15,庫(kù)存15,主營(yíng)收入20,應(yīng)收20,以此類(lèi)推,這一年拉走240萬(wàn)石頭,成本是170萬(wàn)。但是年終老板對(duì)賬,和人家要了200萬(wàn),這多出來(lái)應(yīng)收40萬(wàn)怎么平。

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齊紅老師 解答 2020-11-09 11:19

你好? ? 那你就做收是200萬(wàn) 成本是170萬(wàn)做就行了。? ?這個(gè)差異不會(huì)在賬上去做提現(xiàn)的? ??

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快賬用戶(hù)8516 追問(wèn) 2020-11-09 11:22

老師,之前賬上已經(jīng)估計(jì)收入240萬(wàn)了呀。每拉走一次做一次收入。累計(jì)了240萬(wàn)。但是老板說(shuō)和他萬(wàn)200萬(wàn),而他的應(yīng)收已經(jīng)是240了。

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快賬用戶(hù)8516 追問(wèn) 2020-11-09 11:22

我是不明白這里。

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齊紅老師 解答 2020-11-09 11:25

你好? ? ? ? 你估計(jì)了收入了 實(shí)際只收取200萬(wàn)? 那你們就得去紅沖40萬(wàn)的收入 。 你要做 借 應(yīng)收賬款紅字 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 紅字? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅紅字? ? ?

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快賬用戶(hù)8516 追問(wèn) 2020-11-09 11:27

明白了老師,那40萬(wàn)做反分錄借主營(yíng)收入40,待應(yīng)收40。這樣就可以了。

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快賬用戶(hù)8516 追問(wèn) 2020-11-09 11:31

老師,這和壞賬處理是兩回事嗎。要不回來(lái)應(yīng)收轉(zhuǎn)壞賬轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出。這個(gè)就直接紅沖主營(yíng)收入!

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齊紅老師 解答 2020-11-09 11:32

你好? ? ?可以的。? ?可以的 你對(duì)應(yīng)處理。? ? ?

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快賬用戶(hù)8516 追問(wèn) 2020-11-09 12:25

老師,我們這個(gè)公司也不報(bào)稅。不月月做收入,只結(jié)轉(zhuǎn)成本和減去庫(kù)存,到了年終有了數(shù),一次性做收入行嗎。

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齊紅老師 解答 2020-11-09 12:26

你好? 不能哦。 那樣會(huì)延遲確定收入的。 既然 不報(bào)稅 你也得按月來(lái)做 。 你們? 還得出報(bào)表的。 你不及時(shí)確定會(huì)影響報(bào)表數(shù)據(jù)的? ?

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快賬用戶(hù)8516 追問(wèn) 2020-11-09 12:39

好的樂(lè)老師。謝謝你

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齊紅老師 解答 2020-11-09 12:41

沒(méi)事的。 希望能幫到你? ? ?

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2020-11-09
沒(méi)有發(fā)票可以,但是查賬征稅的會(huì)多交稅 如果是核定征稅,這個(gè)就不影響了 可以開(kāi) 只要不是虛開(kāi)就行,你得有實(shí)際購(gòu)入的證明。
2025-05-09
你和個(gè)人簽訂買(mǎi)賣(mài)合同,然后上傳這個(gè)合同就行。這個(gè)4萬(wàn)是支付給他的傭金嗎?
2025-05-14
正常情況下,企業(yè)所得稅是根據(jù)你的利潤(rùn)來(lái)繳納的,如果說(shuō)你這78萬(wàn)全部是收入,那么肯定就是要全部交企業(yè)所得稅,那您的老板肯定是需要一些成本票進(jìn)來(lái),那么這個(gè)時(shí)候你的利潤(rùn)就減少了,那么所得稅就交的更少。
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