老師，我用金蝶財務報表取數(shù)的時候兩個期初數(shù)不一樣是哪里出問題了？

老師我想請教一下，就是申報季度企業(yè)所得稅的時候，公司本身的營業(yè)收入是零，但是有一個個人所得稅的返還，當時憑證是做了營業(yè)外收入，然后申報了增值稅。那我申報這個企業(yè)所得稅的時候，營業(yè)收入是填零還是說要把這個營業(yè)外收入的這個金額寫上呢

老師，紙質(zhì)版的加油專票丟失了，我在12366上查詢到截圖打印出來入賬可以嗎？

公司主要是銷售貨物的，合同簽訂的時候會把含稅的單價寫上，然后運費也寫上，一共合計金額寫上（包含稅，運費，貨款），開票的時候按照總價格和數(shù)量推算出單價，保持數(shù)量和總額不變開的發(fā)票，運費也包含在內(nèi)按照13個點算進去，那么這樣的話相當于運費按照13個點繳納增值稅，并且運費我們雇的車會額外的付運費，但是不開票，像這種處理方式有問題嗎？賣家承擔的運費能給買方按照13個點開嗎

老師，公司在外地做了一個工程項目，預繳企業(yè)所得稅，需要做計提么？分錄要怎么做呢

請問：這道題遞延所得稅，預計負債200確認遞延所得稅資產(chǎn)，意思是預計負債稅計提是不認可對吧，幫忙解釋一下？

長投權益法下以固定資產(chǎn)出資 固定資產(chǎn)賬面價值與公允價值的差額后續(xù)計算長投投資收益要比照內(nèi)部交易處理嗎？ 如果是合并報表能達到控制差額要比照內(nèi)部交易處理嗎

老師，到了年底應交稅費這個科目怎樣結轉(zhuǎn)。用的是金蝶KIS標準版軟件。

小微企業(yè)一般納稅人成立兩年，總資產(chǎn)215萬，其他應付款102萬，是否會出現(xiàn)稅務預警，其他應付款主要是股東借給公司36萬，和公司買車股東出資50萬，還有其他進貨采購墊付資金，沒報銷

老師，我們新開公司在認定一般納稅人之前取得的專票現(xiàn)在在稅務系統(tǒng)無法認定，這個怎么辦？