請問小規(guī)模企業(yè)2019年沒有計提單位承擔社保部分，發(fā)放工資沒有計提個人社保部分，2020年應怎么調(diào)賬
你好，繳納個人負擔的社保和企業(yè)負擔的社保，你們是怎么做的？
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老師你好，請問以下業(yè)務計提及發(fā)放怎么做分錄：應發(fā)工資29800，單位承擔社保部分1589.98，個人承擔社保部分651.52，實際發(fā)放工資29148.48元
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請問小規(guī)模企業(yè)2019年沒有計提單位承擔社保部分，發(fā)放工資沒有計提個人社保部分，2020年應怎么調(diào)賬
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如果3月工資是100（不含個人的社保部分），個人承擔社保是2，單位部分1 2月末計提3月的工資 借管理工資100（不含個人社保部分） 貸應付職工工資100（不含個人社保部分） 3月繳納社保的時候 借管理費用社保單位部分1 其他應收款個人部分2 貸銀存3 支付3月工資 借應付職工工資100 貸銀存100 那這個其他應收款社保個人承擔部分2怎么樣沖掉 實際單位也沒有扣下員工個人承擔的社保
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老師好 我們公司有員工 社保單位部分和個人部分都是企業(yè)承擔 怎么做賬務處理啊 沒有他的工資 只是單位承擔全部社保
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公司每月沒有給這個職工發(fā)工資，公司每月先代交所有職工社保費（含這邊職工的社保費），社保費單位部分和個人承擔部分是由這個職工自己承擔，然后再由這個職工把單位和個人承擔部分社保費轉入公司。像這種情況如何計提工資、社保？發(fā)放工資？繳納社保？著三個分錄咋寫？我們是先發(fā)工資后交社保
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貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢??？
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老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧？那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票，也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對，您能幫我看看嗎
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進項稅額轉出最終會入到成本嗎？
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個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤，有一個員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報，那要更正幾個月？是更正2024年01月到5月份？，2024年6月到12月還要更正？
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個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤，有一個員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報，那要更正幾個月？是更正2024年01月到5月份？
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計提單位部分借管理費用社保，貸應付職工薪酬社保，計提個人部分借應付職工薪酬-職工工資，貸其他應付款養(yǎng)老等
你好，你沒有借管理費用貸應付職工薪酬這個嗎？你的應付職工薪酬借方余額嗎？
10月份接賬的，之前會計沒有計提單位和個人社保，只有繳納社保這一步，分錄是借管理費用社保貸銀行存款
建議不要修改了，你做了管理費用可以的。
今年按正確的來體現(xiàn)就可以啊。
2019年一直正常計提個人和單位部分的，就有一個月沒有計提，不調(diào)整的話賬上一直掛著數(shù)
借管理費用貸銀行存款，你不直接繳納了嗎？哪個有余額？
管理費用應該是單位承擔部分的，把個人部分計入管理費用不可行吧
你好，單位負擔，個人負擔都是管理費用個人負擔的，它屬于工資啊，工資不就是管理費用嗎？只不過是不發(fā)工資扣除了，然后你給他交了社保。
老師，單位和個人社保計提以及繳納的分錄您能寫下嗎
計提借管理費用-工資/社保（單位負擔的） 貸應付職工薪酬-工資/社保（單位負擔的） 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的） 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保（單位負擔的） 其他應收款/其他應付款（個人負擔的） 貸銀行存款