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你好！所得稅的話是應(yīng)該這樣借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 2、繳納稅款時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅貸：銀行存款 3、調(diào)整未分配利潤(rùn)，借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整增值稅經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查后，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)調(diào)整。為此，應(yīng)設(shè)立“應(yīng)交稅金--增值稅檢查調(diào)整”賬戶。 1、若余額在借方，全部視同留抵進(jìn)項(xiàng)稅額，按借方余額數(shù)，借記“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”賬戶，貸記本賬戶。 2、若余額在貸方，且“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅”賬戶無余額，按貸方余額數(shù)，借記本賬戶，貸記“應(yīng)交稅金--未交增值稅”賬戶。 3、若本賬戶余額在貸方，“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅”賬戶有借方余額且等于或大于這個(gè)貸方余額，按貸方余額數(shù)，借記本賬戶，貸記“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅”賬戶。 4、若本賬戶余額在貸方，“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅”賬戶有借方余額但小于這個(gè)貸方余額，應(yīng)將這兩個(gè)賬戶的余額沖出，其差額貸記“應(yīng)交稅金--未交增值稅”賬戶。

2020-11-05

你好，那你直接做補(bǔ)交企業(yè)所得稅的分錄就可以的，你實(shí)際已經(jīng)支付了這個(gè)錢也收不回來，你的成本不用調(diào)整的。

2022-07-26

你好，借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整有關(guān)所得稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅貸:以前年度損益調(diào)整最后將以前年度損益調(diào)整科目的金額轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

2023-10-14

你好需要計(jì)入成本核算，小虎牙轉(zhuǎn)回繳納企業(yè)所得稅

2021-07-02

你好，借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后不得稅前扣除

2022-05-20