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Q

收到一個開具的加油票專票，如果不認證，會計分錄怎么做？認證后又怎么做？不太知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

2020-11-05 10:31
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-11-05 10:33

您好， 1、您不認證，那這個進項您的不做就可以了； 2、認證了，您要做進項。

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快賬用戶8324 追問 2020-11-05 10:38

那比如我是買的原材料，不認證的話怎么做會計分錄呢？是借：原材料，應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅嗎？到時候認證了，再做借;應(yīng)交稅費-進項稅,貸：應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅。這樣對嗎？

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齊紅老師 解答 2020-11-05 10:54

您好，您的處理是正確的。

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快賬用戶8324 追問 2020-11-05 10:56

感覺這樣很麻煩，有沒有簡單方法?

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齊紅老師 解答 2020-11-05 11:00

您好，您可以以含稅價入賬，認證后再抵扣進項。

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快賬用戶8324 追問 2020-11-05 11:01

可以具體舉例子嗎？

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齊紅老師 解答 2020-11-05 11:07

您好， 1、取得未認證分錄： 借：原材料 1800 貸：銀行存款 1800 2、認證抵扣后分錄： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 248.28 貸：原材料 248.28

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快賬用戶8324 追問 2020-11-05 11:13

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-05 11:14

您好，為學(xué)員解惑是我們的職責(zé)，您的好評是對我們的鼓勵。

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您好， 1、您不認證，那這個進項您的不做就可以了； 2、認證了，您要做進項。
2020-11-05
你好 是的 借成本費用，待認證進項，貸應(yīng)付等?
2022-11-09
你好，你可以借，固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅待認證，進項稅貸，應(yīng)付賬款。
2025-04-10
你好，勾選之后才能做進項稅額抵扣你的銷項稅 如果你收到了發(fā)票，沒有認證，做到應(yīng)交稅費待認證 借庫存商品， 應(yīng)交稅費待認證 貸銀行存款 認證之后借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)交稅費待認證 沒認證的那一部分還是做到應(yīng)交稅費待認證 一張發(fā)票，你必須全部都認證 如果是兩張發(fā)票，你可以認證一張 月末j結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
2023-05-29
這種的話如果不確定認證的話，你就先做管理費用價稅合計，然后如果后期抵扣的話再轉(zhuǎn)出來
2023-11-07
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