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Q

老師請問一下 我在收到這張專票時明確的知道這張專票不認(rèn)證 不抵扣 那我收到這張專票時怎么做賬呢？ 后期這張專票認(rèn)證了抵扣了我又應(yīng)該怎么做賬？

2023-11-07 09:37
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-11-07 09:37

這種的話如果不確定認(rèn)證的話，你就先做管理費(fèi)用價稅合計，然后如果后期抵扣的話再轉(zhuǎn)出來

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快賬用戶2642 追問 2023-11-07 09:43

是確定不認(rèn)證，分錄怎么處理？

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齊紅老師 解答 2023-11-07 09:44

解管理費(fèi)用價稅，合計金額帶銀行存款

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快賬用戶2642 追問 2023-11-07 09:45

可不可以進(jìn)待抵扣呢？抵扣的時候再從待抵扣里面沖銷項呢？

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齊紅老師 解答 2023-11-07 09:46

你不是說確定不抵扣了嗎？

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快賬用戶2642 追問 2023-11-07 09:47

是這個月不抵扣 后面有的話要抵

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齊紅老師 解答 2023-11-07 09:48

那你就說帶認(rèn)證進(jìn)項稅額

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快賬用戶2642 追問 2023-11-07 10:21

那十月怎么做賬務(wù)處理呢？

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齊紅老師 解答 2023-11-07 10:22

借 管理費(fèi)用? 應(yīng)交稅費(fèi)? 待認(rèn)證進(jìn)項稅額? 貸 應(yīng)付賬款

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這種的話如果不確定認(rèn)證的話，你就先做管理費(fèi)用價稅合計，然后如果后期抵扣的話再轉(zhuǎn)出來
2023-11-07
你好，開票日期是六月份嗎？如果是的話，你直接放到六月份的憑證后面不就可以啦。
2022-09-21
你好！將專票從待認(rèn)證轉(zhuǎn)移到已認(rèn)證，然后在賬務(wù)處理中將其計入相應(yīng)的稅金及附加科目的進(jìn)項稅額中，最后進(jìn)行稅額抵扣。這樣就可以正確反映在財務(wù)記錄里了。希望這能幫到你！
2024-11-06
就把進(jìn)項稅額調(diào)出來 借進(jìn)項稅額代表營業(yè)務(wù)成本。
2023-08-14
你好，這會不會是你單位職工出差還沒拿來報銷的？
2022-06-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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