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您好！出現(xiàn)不平衡，需要將固定資產(chǎn)明細(xì)與總賬明細(xì)去核對(duì)下，看是那邊漏了

2020-11-06

您好，請(qǐng)做以下檢查： 1、檢查總賬、固定資產(chǎn)明細(xì)賬或固定資產(chǎn)卡片登記的固定資產(chǎn)初始入版賬價(jià)值是否正確：一般權(quán)納稅人取得增值稅專用發(fā)票上登記的固定資產(chǎn)，其初始入賬價(jià)值應(yīng)登記為不含增值稅價(jià)值；一般納稅人取得增值稅普通發(fā)票或其他納稅人取得發(fā)票上登記的固定資產(chǎn)，其初始入賬價(jià)值應(yīng)為含增值稅的總價(jià)。 2、檢查總賬與明細(xì)賬或卡片上使用的折舊年限、折舊方法、殘值率、開(kāi)始計(jì)提折舊的月份是否一致。 3、檢查是否存在總賬已轉(zhuǎn)銷（清理）而明細(xì)賬或卡片未核銷，或總賬為轉(zhuǎn)銷（清理）而的明細(xì)賬或卡片已核銷的固定資產(chǎn)。如檢查上述各項(xiàng)均一致，則不應(yīng)該出現(xiàn)對(duì)賬不平衡的情況。

2020-11-04

看下是否沒(méi)有記賬，或者分錄是否有錯(cuò)

2020-10-14

你好，請(qǐng)您先將總賬反結(jié)賬，再將固定資產(chǎn)反結(jié)賬，之后將固定資產(chǎn)的憑證刪除，之后重新計(jì)提折舊，對(duì)賬，看看是否平衡，若是不平衡的話，請(qǐng)您調(diào)平之后再結(jié)帳。、導(dǎo)致固定資產(chǎn)與總賬對(duì)賬不平，一般有以下幾點(diǎn)原因： 1.總賬系統(tǒng)錄入了固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊科目的期初余額，固定資產(chǎn)模塊中沒(méi)有錄入相應(yīng)數(shù)據(jù)的原始卡片（可在【總賬】-【設(shè)置】-【期初余額】查詢余額，【固定資產(chǎn)】-【卡片】-【卡片管理】查詢卡片）； 2.固定資產(chǎn)模塊中錄入了原始卡片，總賬系統(tǒng)沒(méi)有錄入固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊的期初余額； 3.固定資產(chǎn)模塊錄入卡片沒(méi)有制單，通過(guò)手工在總賬直接填制相關(guān)憑證； 4.固定資產(chǎn)模塊的卡片制單了，傳到總賬后沒(méi)有對(duì)憑證進(jìn)行記賬。

2020-11-05

你好！是可以這樣操作的。

2020-10-19