老師，是這樣兒的，就是說，那個，我們這公司也是開始沒有會計，后來，然后我去了之后，所有的都是就是重新建立了一個帳，就是比。比如說那個嗯，就是庫存，然后盤庫存是多少，然后銀行卡，現(xiàn)金，銀行卡。然后現(xiàn)金是那個多多少錢，然后在這個基礎(chǔ)上，然后開始開始做賬，然后。做賬，之后它就那個出現(xiàn)了，那個還銀行貸款，就是不，不是還銀行貸款，是還那個還信用卡。然后換了三次信用卡，然后老板說這部分錢啊，就直接走吧，流流水就。完事兒了，就說那意思就是別管他了，就是直接換還款還款就行了。然后我還款之后。然后我還就是說這部分錢走流水，然后我做利潤表兒的時候兒。然后這部分錢就沒把它那個，就是。沒把他，沒把它放在那個管理費用里邊兒，就是直接寫的，其他應(yīng)付款就。走個流流水就完了。然后做利潤表的時候就是營業(yè)收入減去成本，然后等于毛利用毛利減去管理費用，營業(yè)費用，財務(wù)費用。然后減去應(yīng)付工人工人工資，然后那個還有在。就是房租分攤嗎，但是這個房租分攤。他嗯，老板沒有，就是它這個房租之前可能就交了。然后那個老板也讓把這個房租分攤，就是把這個。

我公司有三個股東，現(xiàn)在有一個股東要撤資不干了，公司是從2014年成立經(jīng)營的，每年也會做項目，年底會付一點利潤，但由于工地沒結(jié)算，最終利潤一直沒出來，直到2018年才把工地所有結(jié)算完。那個股東說要把先前沒拿足的錢算利息，那是不是首先要把他們?nèi)齻€應(yīng)拿未拿的利潤算出來，然后再算利息，然后再把這部分利息再分攤進公司成本，最后算出利潤。然后那個股東拿的錢就是最后算出的利潤?已經(jīng)拿的利潤?應(yīng)付他的利息

你好老師，我們公司先前老板的朋友已經(jīng)幫助公司付錢買了一臺攝像機，賣相機的給我們公司開了發(fā)票，票頭是公司名，然后現(xiàn)在福利基金會給我們?yōu)榱俗屛覀冏龉嫱顿Y了這個買相機的錢，這樣福利基金會把錢打給我們，我們再打給老板的朋友，這樣可以嗎？

老師您好，我們這里有一個是基金，就是公司集資然后用于以后公司的福利，這個福利只用于公司有人生病了然后公司會把基金的錢拿出來一部分用于福利，這個應(yīng)該怎么做分錄，我把他放在其他應(yīng)付款了，

老師，你好，我想咨詢下。我去年做了一筆分錄：本來這個錢應(yīng)該由母公司計入費用的，但是我這邊計入了費用。年終我們向母公司上交利潤的時候?qū)⑦@筆錢扣除來，當(dāng)時沒有注意，就計入了子公司的費用。當(dāng)時做的是：借：管理費 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款（注明：其他應(yīng)付款是這個錢是員工福利，放入我們的超市用的。） 然后今年在給母公司上繳利潤的時候，我直接把這筆錢扣了，上繳給母公司的。想問下，我如何來調(diào)整這筆分錄。