老師您好，比如2023年底計提差旅費800元，2024年1月實際報銷1000元，1000元中有2023年12月開的發(fā)票，也有2024年1月開的發(fā)票，請問企業(yè)所得稅匯算清繳時應如何做調整
同學，你好 報銷的1000元，都是23年的費用嗎？？？
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老師你好，2022年12月份暫估的成本費用金額，2023年1月份開具了發(fā)票，沖回多暫估的部分，進項納稅調整，請問企業(yè)所得稅匯算清繳時我應該填在哪一欄次呢
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老師你好，小規(guī)模公司2023年1月份開具3%專用發(fā)票含稅價是1227141.30元，2月份開具負數(shù)免稅發(fā)票金額為1227141.30元，在2023年4月份去稅務局大廳柜臺上已經(jīng)更正申報了2022年第四季度的增值稅申報表，并在2023年第一季度繳納了相關重開具3%的增值稅 ，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳是風險提示22年的增值稅申報表上收入與企業(yè)所得稅匯算清繳申報表上的收入相差這個1227141.30元，請問這應該怎么辦？
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老師，請問企業(yè)所得稅年報中職工薪酬支出及納稅調整明細表是怎么填的，比如我本年共計提工資10000元，但我實際只發(fā)放了9000元，還有1000下年1月再發(fā)放的，那我稅收后的金額該怎么填
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老師，過年好。我們企業(yè)2023年的銀行手續(xù)費有1萬元，在2024年5月匯算清繳前沒給我們開發(fā)票。2024年做2023年匯算清繳時把這1萬元調增了利潤。2025年1月份銀行給我們開了這1萬元的專票，金額9433.96元，進項稅566.04元。這1萬元，在2025年1月份的賬里，該怎么做賬？
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老師您好！2023年所得稅2024年一月份交的，沒有計提直接交。后來股權裝讓賬目進行調整，發(fā)現(xiàn)不應該交申請退稅，退回來后沒有紅沖一直掛在賬目上。現(xiàn)在要進行2024年匯算清繳，發(fā)現(xiàn)有所得稅科目有這個數(shù)，報表是負數(shù)。如果當時紅沖了報表就不是負數(shù)要交所得稅。請問這個情況現(xiàn)在怎么處理？
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有一部分是23年底的住宿費，也有24年初的住宿費
同學，你好 那要區(qū)分，如果23年正好是800，對應計提的800，就不用調整
如果23年發(fā)生900元呢？
同學，你好 那就要調整100，這個100算在23年
調減23年的應納稅所得額嗎
同學，你好 嗯嗯，是的
現(xiàn)在正做24年的匯算清繳，如果調整23年的匯算清繳，涉及申請退稅了
同學，你好 金額不大，那就當作24年的費用