8月份有一筆住宿費進賬未列出，10月份才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在怎么做分錄？這筆住宿費進項為需要轉出得
同學你好 直接轉出就可以了
借：費用或成本
貸：應交稅費-進項轉出
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8月份有一筆住宿費進賬未列出，10月份才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在怎么做分錄？這筆住宿費進項為需要轉出得
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8月份做憑證有一筆住宿費進賬未列出，10月份才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在10月份怎么做分錄？這筆住宿費進項也需要轉出得
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不用列出了嘛？那怎么做分錄呢？
借費用 貸進項轉出
8月份已經做賬去了哦
就是漏擺出進項了
當時沒有做進項嗎
沒有，8月份做憑證得時候漏記了
那你直接不用轉出就行了
那怎么做分錄么？
不用調整，你要是想調整就是紅沖原分錄
要列出呢
那就原分錄負數(shù)紅沖，然后重新做分錄
借管理費用，進項稅，進項稅額，然后貸什么呢？
你之前怎么做的分錄