老師，我想請問一下，這個舊庫存重新入庫怎么做分錄呢？情況是這樣的，我們營利醫(yī)院是換了經(jīng)營人，原來舊賬沒有弄清楚放在一旁的，重新建了新賬套，從8月份開始所有數(shù)據(jù)都是新的，但是原來庫房留了試劑，藥品這些，然后重新入了庫，怎么處理呢？

#提問#老師好，新建賬套，初始數(shù)據(jù)只有銀行存款、庫存商品、原材料余額，錄完這些數(shù)據(jù)后，下一步該怎么操作？是在未分配利潤嗎？

老師，您好！想問下一家商貿(mào)公司。他是2002年成立的一直到現(xiàn)在都是沒有請會計和建賬的。連日常的資金流水賬都沒有，都是老板娘自己收付的。現(xiàn)在入職了，老板娘要求建賬，然后我就跟她說要做財產(chǎn)清查才能建賬。尤其說到資金這里問她的銀行私戶有什么余額。就是不給實際盤存數(shù)，就說02年成立的注冊資金10萬元，你的銀行存款就按10萬元初始數(shù)據(jù)做。老師，像這樣的情況，該怎么開展建賬？ 是內賬感覺挺亂的，私人買的東西和公司買的東西共綁定在一張卡上用的。問題現(xiàn)在如何建這個“銀行存款”科目的初始數(shù)據(jù)？

那你就把銀行存款看一下，哪個銀行有余額，給他增加上明細，然后放到期初余額里面，也是年初數(shù)據(jù) 然后利潤分配未分配利潤的，在利潤分配未分配利潤里面， 這個其他應付款應該是你老板的吧，如果是的話，增加一個二級科目，你老板的名字放到其他應付款老板。 老師，是在財務軟件初始化那里科目初始數(shù)據(jù)那里錄入嗎？二級科目怎么添加@郭老師

老師，公司成立不到一年，之前都沒有賬，但是有業(yè)務發(fā)生，但是由于之前的太亂沒辦法理出一個期初，所以中途（6月）建賬的時候，沒有做之前的賬，只從建賬以后做賬，期初就根據(jù)銀行余額錄了一個期初，借方寫的銀行存款貸方寫的利潤分配未分配利潤，這樣可以嗎，至于未清的往來，只有在之后對賬過程中理出一個期初在補記分錄，如果發(fā)現(xiàn)6月之前有一筆未收回的貨款現(xiàn)在收回來了入了公戶，那補記借銀行存款貸方應收賬款，但是這樣的話銀行存款余額就不平了，因為之前已經(jīng)錄了期初，那怎么處理