Q
請問老師這個抵消分錄是什么意思？
2020-11-02 10:18
2020-11-02 10:19
你好，這個分錄就是盈余公積計提錯了，提多了，現(xiàn)在沖回
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你好，這個分錄就是盈余公積計提錯了，提多了，現(xiàn)在沖回
2020-11-02
您好，"專項應付款"科目核算的是企業(yè)取得政府作為企業(yè)所有者投入的具有專項或特定用途的款項,政府以投資者身份向企業(yè)投入資本(如基本建設投資、國債投資項目等),享有企業(yè)相應的所有者權益.
這筆分錄應該是歸還政府資金
2022-03-11
同學你好，這個應是補的上年度的利息收入；利潤分配在貸方是什么意思？——是累計的未分配的利潤 ；
2021-01-13
你好，應該值錢，它的主營業(yè)務收入二級科目寫錯了，寫的是周佳欣銷售微信收入。
做了調(diào)整
2021-02-24
你好； 你們是跟平臺有 業(yè)務往來嗎 ？? 第一筆應該是? ?平臺轉款給你； 你做了? ?銀行存款和其他貨幣資金的 ； 第二筆 應該是你們收到了某客戶或者 某人的借款錢； 產(chǎn)生了手續(xù)費 和其他應付款掛賬? ?
2022-12-01
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我們單位與總部合并報表，會計做的這筆抵消
他說不是提多了
你們是不是分公司，還是什么
是分公司
我是分公司
如果是這樣，因為分公司不是獨立法人，不能提盈余公司，所以沖回
這是我企業(yè)盈余公積期初貸方余額
你們分公司嗎。正常時合并在一起，然后計提盈余公積
我們分司賬上有盈余公積期初貸方余額，是因為要做合并報表才沖的嗎？
你好，是的，你說的很對
請問老師是總公司做分錄沖對吧？
你好，是的，你說的很對，總公司的人負責
我在課堂上聽課，分公司不能計提盈余公積，我分公司賬上為什么還有盈余公積期初貸方余額呢？
你們分公司上有，是之前的財務不規(guī)范賬務處理導致的
會計說我們今年年初才歸屬于目前的母公司的。
你們之前不是分公司，是獨立的公司嗎
對 會計說原來是獨立的
如果是這樣，沒有問題，獨立的是要計提盈余公積
所以總部沖銷也是正常的吧
你好，是的，你說的很對