Q
老師，我現(xiàn)在有一個(gè)問題，別人來掛靠我們，我們收取他們含稅管理費(fèi)6%?，F(xiàn)在該項(xiàng)目為外地預(yù)繳，那預(yù)繳的稅金到底是我們承擔(dān)還是對(duì)方承擔(dān)？款到拿錢的時(shí)候我們要求對(duì)方開具55%的專用材料和25%的專用人工發(fā)票及剩余普通發(fā)票即可。
2020-10-30 15:20
2020-10-30 15:24
你好，稅金當(dāng)然是對(duì)方承擔(dān)的 啊
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那預(yù)繳的稅金對(duì)方承擔(dān)，然后對(duì)方又開具55%材料和25%勞務(wù)，不就相當(dāng)于多交了這2個(gè)點(diǎn)的稅金？
預(yù)交的稅金抵扣的時(shí)候直接給抵了，沒有重復(fù)
假設(shè)我100萬的工程，銷項(xiàng)82568元，去預(yù)繳時(shí)扣除勞務(wù)分包25萬還需要預(yù)繳約75/1.09*2%=1.37萬的稅金，55%材料及人工進(jìn)項(xiàng)為約7.05萬，實(shí)際繳納增值稅為銷項(xiàng)-預(yù)繳-進(jìn)項(xiàng)？那按照這個(gè)比例我該項(xiàng)目不僅不用交稅還可以有一點(diǎn)留抵
是的，多出來留低的屬于項(xiàng)目的資金
那我按照這比例，該項(xiàng)目實(shí)際就是繳納了2個(gè)點(diǎn)的稅金？
那老師，外地項(xiàng)目按照這比例計(jì)算的話我這6%管理費(fèi)中增值稅這塊就沒有了，如果是本地項(xiàng)目，按55%+25%計(jì)算，我們還需要替掛靠方承擔(dān)一小部分稅費(fèi)吧？
被掛靠方不承擔(dān)稅金。只是你收的管理費(fèi)應(yīng)該交稅