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老師，我現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題，別人來(lái)掛靠我們，我們收取他們含稅管理費(fèi)6%。現(xiàn)在該項(xiàng)目為外地預(yù)繳，那預(yù)繳的稅金到底是我們承擔(dān)還是對(duì)方承擔(dān)？款到拿錢(qián)的時(shí)候我們要求對(duì)方開(kāi)具55%的專(zhuān)用材料和25%的專(zhuān)用人工發(fā)票及剩余普通發(fā)票即可。

2020-10-30 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-30 15:24

你好，稅金當(dāng)然是對(duì)方承擔(dān)的 啊

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快賬用戶3487 追問(wèn) 2020-10-30 15:30

那預(yù)繳的稅金對(duì)方承擔(dān)，然后對(duì)方又開(kāi)具55%材料和25%勞務(wù)，不就相當(dāng)于多交了這2個(gè)點(diǎn)的稅金？

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齊紅老師 解答 2020-10-30 15:36

預(yù)交的稅金抵扣的時(shí)候直接給抵了，沒(méi)有重復(fù)

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快賬用戶3487 追問(wèn) 2020-10-30 16:18

假設(shè)我100萬(wàn)的工程，銷(xiāo)項(xiàng)82568元，去預(yù)繳時(shí)扣除勞務(wù)分包25萬(wàn)還需要預(yù)繳約75/1.09*2%=1.37萬(wàn)的稅金，55%材料及人工進(jìn)項(xiàng)為約7.05萬(wàn)，實(shí)際繳納增值稅為銷(xiāo)項(xiàng)-預(yù)繳-進(jìn)項(xiàng)？那按照這個(gè)比例我該項(xiàng)目不僅不用交稅還可以有一點(diǎn)留抵

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齊紅老師 解答 2020-10-30 16:19

是的，多出來(lái)留低的屬于項(xiàng)目的資金

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快賬用戶3487 追問(wèn) 2020-10-30 16:20

那我按照這比例，該項(xiàng)目實(shí)際就是繳納了2個(gè)點(diǎn)的稅金？

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快賬用戶3487 追問(wèn) 2020-10-30 16:23

那老師，外地項(xiàng)目按照這比例計(jì)算的話我這6%管理費(fèi)中增值稅這塊就沒(méi)有了，如果是本地項(xiàng)目，按55%+25%計(jì)算，我們還需要替掛靠方承擔(dān)一小部分稅費(fèi)吧？

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齊紅老師 解答 2020-10-30 16:54

被掛靠方不承擔(dān)稅金。只是你收的管理費(fèi)應(yīng)該交稅

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