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Q

老師，酒店充值7000元住宿費。用于招待，這個怎么做賬務(wù)處理？

2020-10-30 10:55
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-10-30 10:56

你好，只是充值，還沒有實際消費，是這個意思？

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快賬用戶7705 追問 2020-10-30 10:57

是的呀，一次充了7000元

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齊紅老師 解答 2020-10-30 10:58

你好 借：預(yù)付賬款， 貸：銀行存款等科目

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快賬用戶7705 追問 2020-10-30 10:58

發(fā)票已經(jīng)開好了

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齊紅老師 解答 2020-10-30 10:59

你好，充值的時候不應(yīng)當(dāng)開具發(fā)票啊，實際消費才根據(jù)消費情況開具發(fā)票才是的

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快賬用戶7705 追問 2020-10-30 11:01

哦，已經(jīng)開了，那我再做一筆分錄？，借管理費用，貸預(yù)付賬款？

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齊紅老師 解答 2020-10-30 11:03

你好，已經(jīng)開具發(fā)票了，就需要計入費用核算的，是的，是這樣處理

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快賬用戶7705 追問 2020-10-30 11:13

茶葉水果寫煙酒也寫的用于招待，我能不能管理費用辦公費？不寫業(yè)務(wù)招待費？

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齊紅老師 解答 2020-10-30 11:16

你好，不可以，需要根據(jù)用途據(jù)實計入管理費用——業(yè)務(wù)招待費明細核算才是的?

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你好，只是充值，還沒有實際消費，是這個意思？
2020-10-30
無償為員工提供酒店免費住宿福利，可不做賬
2024-04-11
你好，是給他免費了嗎
2025-04-27
充值的費用不能一次進費用，需要消費時憑消費小票做費用
2024-05-10
你好！自家酒店招待客人吃飯和住宿的費用可以作為業(yè)務(wù)招待費用處理。首先，需要開具相應(yīng)的發(fā)票，記錄下來服務(wù)的具體內(nèi)容和費用。然后，在賬務(wù)上，這些費用可以計入“業(yè)務(wù)招待費”科目。同時，需要保留好相關(guān)的單據(jù)和發(fā)票，以便日后核對和審計使用。這樣處理既清晰又符合財務(wù)規(guī)范。
2024-11-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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