請問老師，公司名下有一餐館，公司員工和外來需要招待的人員，都在這就餐，沒錢收的那種，是按正常收費金額入管理費用嗎？
同學(xué)你好 是的，按正常金額收費
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請問老師，公司名下有一餐館，公司員工和外來需要招待的人員，都在這就餐，沒錢收的那種，是按正常收費金額入管理費用嗎？
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我們是房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司，請問一下老師公司一名經(jīng)理去出差回來報銷出差過程中發(fā)生的招待費、餐費都計入什么管理費用—業(yè)務(wù)招待費嗎？經(jīng)理出差中是先墊付，回來后經(jīng)理報銷，老板轉(zhuǎn)賬給經(jīng)理，請問分錄怎么寫？（內(nèi)賬和外賬兩筆分）
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老師，項目管理人員每次回公司和返回工地（項目在外地）所發(fā)生的餐費，油費（有的是開車去的），過路過橋費，怎么處理，有的開了公司發(fā)票，有的開了發(fā)票又是個人名字，其他就是沒有發(fā)票，只是那種收費單
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請問1員工親屬來項目上探望員工，發(fā)生的住宿費和餐費，算是福利費，還是招待費？福利費的話還要和工資合并申報？2公司包車讓農(nóng)民工到項目上，財務(wù)一直沒有設(shè)置間接費用科目，都是進(jìn)管理費用，那這個算管理費用，交通費嗎？
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老師，我們公司旁邊有個餐館，平時招待客戶，員工聚餐都是在那里，我們平時一般都記賬，一個季度或者年底再一次性再結(jié)賬，這種情況下，我們要區(qū)分是業(yè)務(wù)招待費，或者員工聚餐福利費，除了發(fā)票，還需要提供其他的什么原始憑證嗎
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老師中級財管老師墊支的營運資金在算折舊的時候要不要記到設(shè)備的賬面里面?。恐x謝
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老師中級財管老師墊支的營運資金在算折舊的時候要不要記到設(shè)備的賬面里面啊？
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老師墊支的營運資金在算折舊的時候要不要記到設(shè)備的賬面里面??？
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老師好，cpa應(yīng)當(dāng)要求管理層提供所有未更正錯報的書面聲明對嗎
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轉(zhuǎn)賬支票上的收款人到銀行提示付款是否需要背書
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好奇一個問題，老板收入不多，但是老讓工資報高點，這樣一來，虧損嚴(yán)重。虧損了，借老板的錢，其他應(yīng)付款就變多嘛，這種情況是可以用實收資本/資本公積沖掉的嘛，但是這樣會不會給稅務(wù)認(rèn)為是老板收入要求其他應(yīng)付款納稅的。（未分配利潤虧的）
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老師，公司Etc由員工先借款后由財務(wù)人員在票根網(wǎng)打印發(fā)票員工報銷，但每次都沖不完借款，其他應(yīng)收款科目一直有余額，這個應(yīng)該怎么管理使每次報銷能沖完借款，賬上沒有余額呢？
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可以個人不開公司，給開一個10萬發(fā)票嗎，怎么交稅
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長期待攤費用每個月累計攤銷轉(zhuǎn)到管理費用的某一個科目，我想要從公司成立以來累計攤銷了多少，那是不是要把管理費用借方本來累計數(shù)這個科目每年的金額相加，
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是入管理費用嗎？
恩，計入管理費用招待費就行了
好的，謝謝！另外請教老師，公司采購設(shè)備，設(shè)備廠商付給我司負(fù)責(zé)與對方聯(lián)系的人一筆錢，說是退回給我們公司的，但我公司人員沒人知道，現(xiàn)在對方就退回金額不給開發(fā)票，收錢的不退款，這筆帳務(wù)要怎么處理
那你們付出去是從你們公戶付的嗎
是從公司對公賬戶支付的
那你付出去的現(xiàn)在收回來直接沖往來就行了，收不回來的計入營業(yè)外支出
如果記錄營業(yè)外支出的話，是不是要做一個自制的內(nèi)部單據(jù)，或者寫一份說明或證明了。
同學(xué)你好 是的，要有的哦
好的，謝謝老師的解答
滿意請給五星好評，謝謝