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Q

老師，有一筆其他應(yīng)付款錢付了，但是發(fā)票還沒收到，怎么做會計分錄？

2020-10-29 14:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-10-29 14:43

你好，有一筆其他應(yīng)付款錢付了，但是發(fā)票還沒收到，賬務(wù)處理是 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款等科目?

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快賬用戶7395 追問 2020-10-29 14:57

老師，那其他應(yīng)付款的發(fā)票收到了，會計分錄是怎么寫？

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齊紅老師 解答 2020-10-29 15:00

你好，取得了相關(guān)發(fā)票 借：管理費(fèi)用等科目 貸：其他應(yīng)付款

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快賬用戶7395 追問 2020-10-29 15:04

這筆款是代收代繳的，借方計入什么科目？

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快賬用戶7395 追問 2020-10-29 15:05

能不能寫 借∶其他應(yīng)付款 貸∶其他應(yīng)付款

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齊紅老師 解答 2020-10-29 15:07

你好，既然是代收代繳的款項(xiàng)，怎么會取得發(fā)票呢 代收代繳的款項(xiàng)賬務(wù)處理是 支付的時候 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款等科目? 收到的時候 借：銀行存款等科目 貸：其他應(yīng)付款

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快賬用戶7395 追問 2020-10-29 15:08

就是電梯年檢費(fèi)，用于業(yè)主公攤。這樣的要如何處理賬務(wù)？

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齊紅老師 解答 2020-10-29 15:10

你好，代收代繳的款項(xiàng)賬務(wù)處理是 支付的時候 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款等科目? 收到的時候 借：銀行存款等科目 貸：其他應(yīng)付款 （是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

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你好，有一筆其他應(yīng)付款錢付了，但是發(fā)票還沒收到，賬務(wù)處理是 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款等科目?
2020-10-29
同學(xué)你好，付款都用做其他應(yīng)付款，到貨未到票可以做暫估，但是沒到票暫估提折舊稅務(wù)不認(rèn)可，建議還是到票了再做固定資產(chǎn)的賬
2021-01-12
同學(xué)你好 是什么內(nèi)容的發(fā)票呢；是購入材料還是？
2020-10-29
同學(xué)，你好 轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
2021-06-12
同學(xué)你好，根本沒發(fā)票就不能入賬
2021-01-17
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