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供應(yīng)商給我們返點的錢直接抵扣了貨款，請問怎么做分錄

2020-10-28 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-28 10:42

您好 請問收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的

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快賬用戶4984 追問 2020-10-28 10:43

我們收到他們的出庫單就直接做了一筆借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款

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快賬用戶4984 追問 2020-10-28 10:44

我們是小店，賣內(nèi)衣的

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齊紅老師 解答 2020-10-28 10:45

借：庫存商品? 借方紅字 貸：應(yīng)付賬款? 貸方紅字

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快賬用戶4984 追問 2020-10-28 10:47

其實我沒有懂，因為我們庫存并沒有減少啊，減少的只是給他們的貨款，為什么要做紅字分錄

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齊紅老師 解答 2020-10-28 10:50

減少庫存商品的入賬成本啊?

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快賬用戶4984 追問 2020-10-28 10:51

哦哦，好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-28 11:05

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您好 請問收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的
2020-10-28
直接開紅字發(fā)票沖減銷售
2023-01-04
?你好? ? 這個 是 可以沖你們成本核算的。 是的? 借應(yīng)付賬款貸? ?庫存商品等? ??
2021-01-12
你好 借 應(yīng)付賬款，貸營業(yè)外收入?
2023-04-26
你好，那發(fā)票怎么開的？
2024-01-02
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