這個(gè)附表2這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)其他中填寫(xiě)
有張汽車(chē)保險(xiǎn)進(jìn)項(xiàng)票,開(kāi)的名稱(chēng)是公司的名稱(chēng),但不是公司的車(chē),不小心已經(jīng)抵扣統(tǒng)計(jì)了,那這張汽保險(xiǎn)票就不入賬了,下個(gè)月怎么做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
上個(gè)月有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,抬頭寫(xiě)的是公司的名字,是汽車(chē)保養(yǎng)費(fèi),但汽車(chē)不屬于公司的,錯(cuò)誤勾選了,這月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的內(nèi)容填什么?
老師,我們是外貿(mào)公司,有張發(fā)票本來(lái)用于退稅的,后來(lái)操作錯(cuò)了,勾選抵扣了,然后這個(gè)月又開(kāi)了紅字信息表,對(duì)方給我們重開(kāi)了一張發(fā)票,原來(lái)那張發(fā)票就要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了吧,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)該是下個(gè)月報(bào)增值稅去填的吧
老師,我有張汽車(chē)保單的發(fā)票,是2022年開(kāi)的,現(xiàn)在這個(gè)汽車(chē)賣(mài)了,還有剩下的保費(fèi)讓保險(xiǎn)公司退還,保險(xiǎn)公司讓我開(kāi)了個(gè)原來(lái)發(fā)票的紅字發(fā)票信息表,然后這張發(fā)票的稅額也進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在保險(xiǎn)公司給我開(kāi)了張實(shí)際保費(fèi)金額的發(fā)票,我進(jìn)項(xiàng)稅額也已經(jīng)認(rèn)證,這張發(fā)票要怎么做賬
11月初勾選了一個(gè)發(fā)票,然后開(kāi)了紅字信息表給銷(xiāo)售方,銷(xiāo)售方這個(gè)月開(kāi)了紅字發(fā)票,我這提示本月收到紅字發(fā)票需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。目前還未申報(bào)所屬期10月增值稅。但我這邊填申報(bào)時(shí),將本月勾選抵扣的發(fā)票填入,然后在紅字信息那欄做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,為什么申報(bào)提示當(dāng)期開(kāi)具紅字信息表需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出為0,這是什么原因哦?
請(qǐng)問(wèn)印花稅實(shí)際報(bào)稅中,這個(gè)減免稅額表在哪里?應(yīng)稅憑證名稱(chēng),是寫(xiě)記賬憑證的名稱(chēng)嗎?比如記字1號(hào)憑證?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,6月預(yù)收了租客(個(gè)人,不需要開(kāi)票)7月的租金,我司針對(duì)這筆租金在什么時(shí)候申報(bào)增值稅和房產(chǎn)稅?
老師,本年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的期末減去期初就等于利潤(rùn)表的本年累計(jì)是嗎
客戶(hù)的銷(xiāo)售單據(jù)名稱(chēng)是否需要和開(kāi)票單位名稱(chēng)保持一致
老師,設(shè)備的折舊費(fèi)入制造費(fèi)用的,像過(guò)磅和環(huán)保這種設(shè)備是不是不應(yīng)該計(jì)入制造費(fèi)用入生產(chǎn)成本
公司6月份升為一般納稅人,5月開(kāi)進(jìn)來(lái)的專(zhuān)票,6月能抵扣嗎
老師您好,5月份新成立的公司,季末資產(chǎn)是0.2萬(wàn)元,在填寫(xiě)所得稅申報(bào)表的時(shí)候,季初是寫(xiě)0嗎?季末寫(xiě)0.2,人員呢,五六兩個(gè)月份給法人一個(gè)人申報(bào)著個(gè)稅,季初寫(xiě)零? 目前這兩個(gè)月沒(méi)有收入,只產(chǎn)生了管理費(fèi)用工資,利潤(rùn)表內(nèi)收入成本是零,利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),提示低風(fēng)險(xiǎn),繼續(xù)申報(bào)就可以嗎
老師我老板叫我兼一下他的一個(gè)停產(chǎn)企業(yè)的稅務(wù)申報(bào)工作,6月份做了零申報(bào),但在做季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)前面會(huì)計(jì)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)做賬的財(cái)務(wù)報(bào)表期末數(shù)和年初數(shù)都不一致,差距太大,我不知道怎么繼續(xù)申報(bào)了,一般不是要和財(cái)務(wù)軟件里的報(bào)表數(shù)據(jù)一致嗎?怎么去查呢?我不能直接按照6月份的報(bào)表數(shù)據(jù)填寫(xiě)吧?
老師,我在桌面上Excel表里把逾期天數(shù)用公式設(shè)定好,然后上傳到企業(yè)微信文檔里,隔天再打開(kāi)企業(yè)微信文檔,為什么逾期天數(shù)不更新呢?同樣桌面上的可以更新
老師,未開(kāi)票收入需要繳納水利基金嗎?
老師,是在這里勾選嗎
23欄,? ? ? ? ? ? 其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形