Q
老師，借，管理費用 貸，銀行存款，這筆6月份業(yè)務(wù)忘了做進項稅，，我想著沖紅了，直接做反分錄，是嗎？
2020-10-26 15:09
2020-10-26 15:10
你好，借，管理費用 貸，銀行存款，這筆6月份業(yè)務(wù)忘了做進項稅，現(xiàn)在這樣調(diào)整 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：管理費用?
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你好，借，管理費用 貸，銀行存款，這筆6月份業(yè)務(wù)忘了做進項稅，現(xiàn)在這樣調(diào)整
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）
貸：管理費用?
2020-10-26
同學(xué)你好
沒有發(fā)票的話直接調(diào)增就行了
分錄沒事
2020-12-17
是的，就是那樣做就行
2025-03-21
你好，1月用到以前年度損益調(diào)整
2021-02-06
同學(xué)你好，是可以的；
2020-10-10
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Q
老師，借，管理費用 貸，銀行存款，這筆6月份業(yè)務(wù)忘了做進項稅，，我想著沖紅了，直接做反分錄，是嗎？
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Q
老師，我紅沖了之前月份的管理費，當時是借：—管理費用-社保費，貸：銀行存款，紅沖時分錄是借：主營業(yè)務(wù)成本-間接費用，貸：管理費-社保費那本期更正分錄怎么記呢
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Q
老師，20年3月，我們老板從公戶轉(zhuǎn)了一筆費，也不確定能不能回票。我當時就直接進管理費用（借管理費用，貸銀行存款）了，想著年度匯算清繳再調(diào)增，后面4月份這筆業(yè)務(wù)回了一張專票。忘記了3月份的事，又做了費用（借管理費用、應(yīng)交稅費—進項稅貸：現(xiàn)金）。現(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn)，那之前做的這兩筆分錄怎么辦？
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Q
你好，12月份我司有筆房租支出的管理費用。我忘記做進項的賬，直接借管理費用貸銀行存款了，其實還有個應(yīng)交稅費進項，1月份怎么做調(diào)整賬務(wù)，涉及跨年，會用到以前年度損益調(diào)整嗎，還是直接沖
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Q
專發(fā)票忘記計提進項稅，這個月怎么補提進項，分錄怎么做，上個月有一筆賬需要做進項我直接借管理費用貸銀行存款，我現(xiàn)在要補提那筆稅怎么做賬
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發(fā)票我貼到6月份憑證里
你好，是針對上面的回復(fù)有什么疑問嗎
老師沒有了
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
老師幫我看看這張憑證，保險個人部分余額，怎么會是負數(shù)
你好，你提供的圖片，看不出其他應(yīng)收款科目余額是負數(shù)啊
老師這張
你好，是因為你其他應(yīng)收款貸方發(fā)生額超過了借方發(fā)生額，所以會導(dǎo)致其他應(yīng)收款借方負數(shù)的?
老師，計提的工資數(shù)額跟發(fā)放數(shù)是一樣的，
那我應(yīng)該查看計提數(shù)碼
你好，你第一個圖片其他應(yīng)收款借方發(fā)生額是1200多，第二個圖片其他應(yīng)收款貸方發(fā)生額是2400多，負數(shù)就是這樣形成的?
老師，第一張我發(fā)錯了，那是8月扣繳社保費的
你好，那麻煩提供一張正確的圖片，謝謝
老師，對不起
你好，那麻煩提供一張正確的圖片，謝謝
老師這是8月份發(fā)工資的
你好，如果之前沒有發(fā)生其他應(yīng)收款業(yè)務(wù)，你計入其他應(yīng)收款貸方，當然會導(dǎo)致其他應(yīng)收款余額負數(shù)啊?
是因為沒有計提的原因嗎
你好，是因為沒有做繳納社保分錄導(dǎo)致的?