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代收了別人客戶貨款,但是客戶不需要發(fā)票,怎么辦

2020-10-24 23:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-24 23:28

同學(xué)你好,建議做代收代付處理。

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快賬用戶3033 追問 2020-10-24 23:29

怎么做呢

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齊紅老師 解答 2020-10-24 23:33

同學(xué)你好,具體會(huì)計(jì)分錄如下: 1、收到時(shí) 借;銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 2、支付時(shí) 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款

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快賬用戶3033 追問 2020-10-24 23:43

可是對(duì)方寫苗木款了

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快賬用戶3033 追問 2020-10-24 23:43

對(duì)方匯款備注貨款了

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齊紅老師 解答 2020-10-24 23:44

同學(xué)你好,這個(gè)備注的用途,我的理解是沒關(guān)系的。

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同學(xué)你好,建議做代收代付處理。
2020-10-24
對(duì)方不開票,就確認(rèn)未開票收入
2022-04-12
同學(xué)好,無票收入分錄請(qǐng)參考:借:應(yīng)收賬款(或銀行存款)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅額
2024-01-12
可以的,正常按無票收入做賬
2024-04-13
同學(xué),你好,這個(gè)需要確認(rèn)無票收入,和有票做賬一樣,把稅計(jì)算出來
2022-04-12
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