老師，企業(yè)在10月初收到了一張普通發(fā)票金額10000，明細(xì)是雪茄，這個是老板用來送客戶的，然后在11月申報(bào)增值稅和個稅的時候是不是直接在增值稅里面的無票收入填寫1300的稅費(fèi)，然后申報(bào)個稅的時候填寫個人偶然所得2000那張表是吧
你好 申報(bào)個稅 增值稅不用
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上個月暫估入賬的原材料，這個月已收到發(fā)票，這個月怎樣做賬，原材料上個月已經(jīng)領(lǐng)用了
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反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù) 的計(jì)算過程 中，若查到上期有留抵稅額 ，那公示是不是變成這個了，本期的營業(yè)收入（本期增值稅銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù)）×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)（增值說進(jìn)項(xiàng)稅額要反推出來），是這個公式吧？ 上期查到的留抵稅額 在等號左邊我不確定是加上還是減去了？
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下月要繳納2000的個稅是吧
你好 對的 20%的個稅的
這個不是視同銷售嗎，怎么增值稅不用填無票收入呢
你好 你做庫存商品的就需一般這些可以不用
上次問老師，老師給我說的做庫存商品，那這個又怎么做賬務(wù)處理呢
那你得視同銷售 正常申報(bào)無票收入
那不做庫存商品，還有其他賬務(wù)處理嗎
借銷售費(fèi)用招待費(fèi)貸銀行存款
個稅這塊怎么做賬務(wù)處理呢
借銷售費(fèi)用 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅貸銀行存款
好的，謝謝老師
不用客氣的，工作愉快。