請問一下老師，勞務派遣公司開了發(fā)票出去，但是沒有勞務收入進賬，只有一份代發(fā)協(xié)議，這種情況如果賬務處理，謝謝！ 如果小規(guī)模勞務派遣公司，季度開票超過50萬如果征稅

老師，一小規(guī)模勞務派遣公司本月開票50萬專票給總包公司，總包公司按發(fā)票面額代付了農民工工資，因此該勞務派遣就沒有收入進賬，請問這種情況，該勞務派遣公司應該如果做賬呢？

請問一下，勞務派遣公司既有一般計數稅，又有差額征稅（服務費開增票，代收代付開普票），那收入的中確認，代收代付的普票是不是也要算收入，同時代發(fā)放的工資要進成本，要與普票的金額相一致，對嗎？對于這種代收代付工資的派遣公司什么情況下選一般計稅呢？2 如果是分包的勞務派遣公司，是不是只有服務費，用一般計稅，沒有差額計稅？ 開票計收入，收到票計成本，進項可以全部抵扣？ 3 針對2的情況是不是和人力外包公司的情況是一樣的，可以參照人力外包公司的賬務處理？ 4 如果公司有幫別的單位請鐘點工，臨時工，是不是可以根據銀行付款水單直接入成本，還是需要他們去稅務代開發(fā)票，才能入賬呢？ 5最后勞務派遣公司財務做賬的注意事項是什 么？比如收到的房租，物業(yè)費用進項可抵嗎？

老師，你好，我想請問一下，我們公司是做維保的，成本就只有員工工資，員工工資是由勞務派遣公司代發(fā)的，勞務派遣公司開給我們的發(fā)票是勞務派遣費，請問這個應該怎么做賬

請問老師，勞務派遣員工代發(fā)工資，派遣公司給開的這種發(fā)票應該怎么做賬呢，借主營業(yè)務成本-工資，貸銀行存款嗎