老師好！9月份認(rèn)證了62萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票，但是做成本時(shí)進(jìn)項(xiàng)只做了48萬(wàn)，現(xiàn)在這筆進(jìn)項(xiàng)差額14萬(wàn)要補(bǔ)做進(jìn)去，借方應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅14萬(wàn)，貸方放什么科目呢
你好，你們支付了嗎？沒有支付的，做應(yīng)付賬款。
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老師好！9月份認(rèn)證了62萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票，但是做成本時(shí)進(jìn)項(xiàng)只做了48萬(wàn)，現(xiàn)在這筆進(jìn)項(xiàng)差額14萬(wàn)要補(bǔ)做進(jìn)去，借方應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅14萬(wàn)，貸方放什么科目呢
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月末結(jié)賬 本月銷項(xiàng)100萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)在待認(rèn)證科目中有170萬(wàn)。月底認(rèn)證了105萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)。做了分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 105萬(wàn) 貸應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅105萬(wàn) 看余額表應(yīng)交稅費(fèi)借方余額還有70萬(wàn)。是否還要做什么分錄？
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本月銷項(xiàng)80萬(wàn)，出口外銷40萬(wàn)，認(rèn)證了170萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)。分錄怎么做？平時(shí)進(jìn)項(xiàng)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證科目。上個(gè)月沒有出口，認(rèn)證和銷項(xiàng)相同。就只做了借 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 待應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)這一個(gè)分錄。這個(gè)月怎么做分錄？麻煩帶上金額
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收票時(shí)做賬，借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)待取得抵扣憑證的進(jìn)項(xiàng)稅額?，F(xiàn)在這筆票對(duì)方紅沖了，我們要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)該借什么科目？
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Q
老師，請(qǐng)問(wèn)2月發(fā)票開錯(cuò)了，但是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1萬(wàn)元，然后在3月紅沖2月發(fā)票，在3月開具正確的發(fā)票又認(rèn)證了。然后在3月轉(zhuǎn)出2月開錯(cuò)的發(fā)1萬(wàn)，做進(jìn)科目 ：借方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ，然后這個(gè)科目應(yīng)該轉(zhuǎn)去哪里，平賬呢？
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老師，我7月16日開好的外經(jīng)證，陜西省的明天做稅費(fèi)種認(rèn)定會(huì)被罰款嗎？是不是超過(guò)30天了？
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你好 我們公司是一般納稅人銷售板材，進(jìn)貨價(jià)20元/平方，銷售70元/平方，如何解決進(jìn)項(xiàng)稅額差額大，怎樣運(yùn)用財(cái)稅
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免稅和退稅有什么區(qū)別
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老師，電價(jià)1元，拆分為基本電價(jià)和服務(wù)費(fèi)，在稅法上是否可行？
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計(jì)算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷售額*1-變動(dòng)成本率
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老師你好！現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少，每年12份增值稅報(bào)表是否可行核對(duì)全年的增值稅的稅費(fèi)情況，老師指導(dǎo)一下
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總公司和分公司財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，但有個(gè)這樣的問(wèn)題，總公司簽了辦公場(chǎng)地租賃合同，但這個(gè)租賃實(shí)際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動(dòng)合同，但是這些員工又是給總公司在干活。現(xiàn)在的問(wèn)題是，成本比較亂，我的疑問(wèn)是這樣做財(cái)務(wù)核算有沒有關(guān)系？要如何去調(diào)整
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則務(wù)杠桿的概念及用途？
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老師我們是一般納稅人，外貿(mào)企業(yè)，夠。公司進(jìn)口了一批貨物，交了增值稅，我想問(wèn)下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做，以后內(nèi)銷后有了銷項(xiàng)，那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎，謝謝老師
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開出口發(fā)票，成交方式是cif,但是開票的時(shí)候金額忘記減去運(yùn)保費(fèi)了，上個(gè)月開的，現(xiàn)在要怎么辦
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相當(dāng)于支付了，以后不會(huì)從銀行再支付出去，這筆費(fèi)用當(dāng)時(shí)直接從收入扣除了
如果做應(yīng)付賬款，那么以后就一直這樣掛，不付款的
那你們現(xiàn)在用啥支付的
沒有支付，是天貓直接從我們的支付寶收入里扣除了這筆費(fèi)用再進(jìn)到我們的基本戶
借進(jìn)項(xiàng)貸其他貨幣資金
老師季度企業(yè)所得稅預(yù)繳是按利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)為計(jì)稅依據(jù)嗎
你好 是的 是這么做的
申報(bào)可以不按報(bào)表的數(shù)申報(bào)嗎
9月的利潤(rùn)表凈利潤(rùn)有48萬(wàn)，申報(bào)利潤(rùn)填負(fù)數(shù)可以嗎
年報(bào)再補(bǔ)繳
老師，不太理解季度申報(bào)為什么是按利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)計(jì)稅，這個(gè)數(shù)不是累計(jì)的嗎？按這個(gè)數(shù)理解會(huì)不會(huì)重復(fù)了
你好 不可以 容易被找的
老師，不太理解季度申報(bào)為什么是按利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)計(jì)稅，這個(gè)數(shù)不是累計(jì)的嗎？按這個(gè)數(shù)理解會(huì)不會(huì)重復(fù)了
利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)嗎
累計(jì)利潤(rùn)總額*稅率-之前預(yù)繳 不重復(fù)
那收入和成本填的就是1-9月的累計(jì)數(shù)是嗎
是的 是年累計(jì)數(shù)據(jù)的
電子稅務(wù)局的主表稅率是25%，小微企業(yè)如果減征在哪操作
201030填寫減免表第一行的
這個(gè)要怎么填呢，利潤(rùn)總額是48萬(wàn)
利潤(rùn)*20%就是減免表第一行
實(shí)際是10%的利潤(rùn)嗎
你好 百分之五的 25-20是多少的