想問下 可以咨詢生產(chǎn)企業(yè)附表一免抵稅金額填多了五百多，出口退稅系統(tǒng)金額正確應(yīng)該如何處理嗎

生產(chǎn)企業(yè)附表一免抵稅金額填多了五百多，出口退稅系統(tǒng)金額正確需要怎么處理

生產(chǎn)企業(yè)附表一免抵退多填了五百多要如何處理，去辦稅大廳不能更正

老師我上個(gè)月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，忘記把資產(chǎn)總額那里換算成萬元，直接就把資產(chǎn)總額全部填進(jìn)去，就沒有按小微企業(yè)的稅率計(jì)算，而是按25%的稅率計(jì)算申報(bào)的，沒有享受小微企業(yè)延緩繳納的政策，直接就是申報(bào)后就扣款了，過了申報(bào)期我才去稅局大廳更正的申報(bào)，可是那個(gè)稅費(fèi)已經(jīng)扣繳就不可能再退回來，那等匯算清繳的時(shí)候可以把多繳的稅費(fèi)退回來嗎？這個(gè)要怎么處理

我們進(jìn)出口維修機(jī)器。從機(jī)器上拆下來的舊線圈，客戶要求給他發(fā)回去，然后再給他帶三條新皮帶，我們都屬于免費(fèi)提供給客戶的貨值大概5000多美金，如果這種情況的話，我們?cè)谪?cái)務(wù)上怎么處理？我們是屬于外貿(mào)企業(yè)，皮帶生產(chǎn)企業(yè)需要給我開增值稅專用發(fā)票，但出口是免費(fèi)提供的不收匯，是否可以退稅？如果不能退稅進(jìn)項(xiàng)稅額如何處理？是否視同銷售，財(cái)務(wù)上如何做賬分錄怎么寫？麻煩老師解答？