實(shí)際工作中我遇到了一個(gè)實(shí)戰(zhàn)的問(wèn)題，我新入職一家小規(guī)模公司，2020年5月份申報(bào)19年匯算清繳時(shí)，只在調(diào)整表上收入調(diào)增了20萬(wàn)，只交納了所得稅，也沒(méi)有交增值稅等，實(shí)際去年的賬上并沒(méi)有做這筆無(wú)票收入，現(xiàn)在賬上還掛著這20萬(wàn)預(yù)收賬款呢，請(qǐng)問(wèn)，1.這調(diào)整表上的無(wú)票收入的分錄需要處理嗎？2.這20萬(wàn)的收入怎么和賬上掛的預(yù)收賬款沖平呢？還有還發(fā)現(xiàn)成本還調(diào)減了22萬(wàn)，應(yīng)付賬款有家20萬(wàn)的掛賬，實(shí)際已經(jīng)付清款了，當(dāng)初付款時(shí)直接做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，沒(méi)有收到發(fā)票，實(shí)際收到發(fā)票后又記入成本，第一次遇到這種情況，怎么處理這事

老師好，請(qǐng)問(wèn)今年收入1萬(wàn)，成本9萬(wàn)（其中8.5萬(wàn)是去年結(jié)轉(zhuǎn)的無(wú)票設(shè)備折舊費(fèi)），匯算清繳時(shí)這8.5萬(wàn)已經(jīng)調(diào)增了，現(xiàn)在申報(bào)所得稅時(shí)提示成本比收入大，請(qǐng)問(wèn)這種情況要怎么處理？

上年暫估了成本50萬(wàn)，期中匯算清繳前拿到了20萬(wàn)的發(fā)票怎么做賬，怎么申報(bào)匯算清繳？ 您好，沖回20萬(wàn)，再按發(fā)票入賬就，科目是一樣的，只是金額沖回是負(fù)，發(fā)票的是正 匯繳時(shí)納稅調(diào)增30，因?yàn)闊o(wú)票的成本費(fèi)用不能在稅前扣除，A105000g有 27欄，與取得收入無(wú)關(guān)的支出，賬載30，稅務(wù)0 請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)調(diào)增的30萬(wàn)要不要做 借：分配利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這筆分錄

上年暫估了成本50萬(wàn)，期中匯算清繳前拿到了20萬(wàn)的發(fā)票怎么做賬，怎么申報(bào)匯算清繳？ 您好，沖回20萬(wàn)，再按發(fā)票入賬就，科目是一樣的，只是金額沖回是負(fù)，發(fā)票的是正 匯繳時(shí)納稅調(diào)增30，因?yàn)闊o(wú)票的成本費(fèi)用不能在稅前扣除，A105000g有 27欄，與取得收入無(wú)關(guān)的支出，賬載30，稅務(wù)0 請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)調(diào)增的30萬(wàn)要不要做 借：分配利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這筆分錄

老師好，請(qǐng)問(wèn)：我是建筑勞務(wù)公司，2024年計(jì)提的工資有90萬(wàn)元沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到成本（是因?yàn)檫€有些發(fā)票沒(méi)開(kāi)沒(méi)確定收入），工資還有90萬(wàn)都沒(méi)發(fā)放，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在做2024年的企業(yè)所得稅匯算清繳，那個(gè)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填呀？（說(shuō)明，本公司24年收入只有1.3萬(wàn)，計(jì)提工資94萬(wàn)，其中管理人員工資2.7萬(wàn)，工人工資91.3萬(wàn)，結(jié)轉(zhuǎn)了1.3萬(wàn)（已發(fā)）的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，剩90萬(wàn)未結(jié)轉(zhuǎn)、未發(fā)放）