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你好老師我是小規(guī)模納稅人上月開普票218萬元含稅,疫情期間1%稅率,申報主表怎么填,申報表附列資料和減免申報表怎么填

2020-10-20 16:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-20 16:35

附列資料沒有差額納稅不需要填寫,這個218萬/(1%2B1%)=3行=1行,這個對應減征額主表=218萬/(1%2B1%)*2%填寫減免表減免下面2,3,4列=“減稅性質代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”

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附列資料沒有差額納稅不需要填寫,這個218萬/(1%2B1%)=3行=1行,這個對應減征額主表=218萬/(1%2B1%)*2%填寫減免表減免下面2,3,4列=“減稅性質代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
2020-10-20
有沒有季度超過45萬
2021-10-25
你是全部開具的專用發(fā)票,還是普通發(fā)票?還是說部分開具的專用發(fā)票、部分開具的普通發(fā)票呢?決定你如何申報
2021-01-17
不需要填寫浮表的,直接填寫主表的第10行。
2023-10-09
這個專票有沒有開1% 普通發(fā)票不需要填寫減免表,不是免稅發(fā)票不需要填寫免稅項目,只需要1%專票不含稅銷售額*2%填寫減免表減免欄次2.3.4列第2行“減稅性質代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”主表填寫2行等于1行,普通發(fā)票1%填寫10欄,
2020-10-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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