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老師，現(xiàn)在要申報企業(yè)所得稅，電子稅務(wù)局里填寫資產(chǎn)負債表的期末數(shù)根據(jù)那個數(shù)據(jù)填寫

2020-10-20 15:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-20 15:47

你好，根據(jù)你9月得資產(chǎn)負債表期末數(shù)填寫就可以。最低下的資產(chǎn)合計。

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快賬用戶9251 追問 2020-10-20 15:48

不用三個月相加嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-20 15:51

你好！資產(chǎn)是余額制的填寫余額就可以了。

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快賬用戶9251 追問 2020-10-20 15:54

好，謝謝，我現(xiàn)在要算企業(yè)所得稅，不知道看哪個表，哪個數(shù)字算

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齊紅老師 解答 2020-10-20 16:10

你好！所得稅按利潤表累計數(shù)填寫

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快賬用戶9251 追問 2020-10-20 16:12

利潤表里的哪個數(shù)計算企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2020-10-20 16:13

你好，用底下的凈利潤計算就可以了。如果之前沒有交過企業(yè)所得稅的話。

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你好，根據(jù)你9月得資產(chǎn)負債表期末數(shù)填寫就可以。最低下的資產(chǎn)合計。
2020-10-20
看六月份的就可以 跟六月份一樣的
2021-07-11
填寫三月份資產(chǎn)負債表的期末余額就可以。
2021-04-20
外加一個條件? ?非國家禁止限制行業(yè)? 同時滿足 是的 資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總計? ? 季初季末值 （1.3月份看表的期末數(shù)? ? 不看期初數(shù)）
2021-04-15
往來科目是負數(shù)，季報時可以不重分類，年報時，建議重分類填寫
2021-03-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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