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老師您好,我想問下關(guān)于企業(yè)所得稅,就是3季度有開票收入,但是成本票4季度才能給我。我想著3季度把企業(yè)所得稅做成負(fù)數(shù),然后匯算清繳的時候在調(diào)整,這樣做法合不合適老師。

2020-10-20 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-20 11:20

你好,你3季度發(fā)生的費用可以先計提的

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快賬用戶4500 追問 2020-10-20 11:22

行,好的,感謝老師,我先計提上。

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快賬用戶4500 追問 2020-10-20 11:39

老師,還有一種情況,就是有企業(yè)所得稅稅額,現(xiàn)在不是預(yù)繳嗎,我沒計提,能不能到最后一個季度末在計提呢。

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齊紅老師 解答 2020-10-20 12:06

你好,不可以的,應(yīng)該是哪個季度產(chǎn)生稅額哪個季度就要計提的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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