你好,累計為正數(shù)了,就要交稅了。

老師,為什么我今年第一季度沒有彌補虧損,第二季度才彌補虧損。就是我報所得稅的時候。我去年是負數(shù)5萬多利潤,第一季度交了企業(yè)所得稅的,第二季度沒有收入所以無需交企業(yè)所得稅系統(tǒng)就跳出彌補虧損。
老師你能不能幫我看看,我第二季度利潤總額。是30000多,我去年的匯算清繳是我做了今年的2021第一季度的報稅后再做去年匯算清繳的,那我現(xiàn)在第二季度彌補虧損是怎樣計算的
老師 我司是小規(guī)模納稅人,在第一二三季度利潤總額都是負數(shù)了 虧了。在第四季度利潤總額就為盈利了2萬多,第一二三季度就不用交企業(yè)所得稅 第四季度就要交500多元。那我這虧的不能做彌補回來的 什么時候可以盈利了補回這虧損
老師,我們以前虧損總額是5841125 .67元,第一季度交了136750.14元,第二季度是彌補了2119801.15元,現(xiàn)在第三季度,營收是64743831.95,營本是55621566.37,利潤總額是5677086.28元,我們是小微企業(yè),這樣的話,現(xiàn)在第二季度要繳企業(yè)所得稅嗎?繳多少?
老師好,我2022年度企業(yè)所得稅還沒有申報,現(xiàn)在先申報2023年第一季度企業(yè)所得稅時,因為第一季度主營業(yè)務(wù)虧損,有營業(yè)外收入,總利潤盈利,彌補以前虧損那欄填不了,但是前幾年都是虧損的,理論第一季度不要交企業(yè)所得稅,是因為是不是要先匯算清繳2022年企業(yè)所得稅后,虧損的數(shù)據(jù)才會過來,才能申報2023年第一季度是企業(yè)所得稅,謝謝。
把原來老板名下的旅社變更為銷售五金建材和設(shè)備租賃用的個體工商戶,可以么?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,給八局開具了3%的增值稅專票,請問購買材料獲得的專票可以抵扣嗎
2024年3月份開業(yè),不足一年,殘保金也要填寫申報是嗎?
公司未分配利潤8000萬,a和b自然人股東,a股權(quán)占10%,給a分紅800萬后,a股權(quán)以一元轉(zhuǎn)讓給第三人,a的股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)交個稅怎么計算?
老師,剛辦了一個個體工商戶的營業(yè)執(zhí)照,然后再抖音平臺開了店鋪,現(xiàn)在在電商稅務(wù)新規(guī)下,該做那些稅務(wù)?
學(xué)堂有電商的會計實操課程嗎?
請問老師,公司向外借款?金額很大,時間很長,有10來年,現(xiàn)在按10%的利率計算,是如何計算利息呢?有計算利息的公式嗎?
收到自查自糾報告,需要更改年報,這個是一定要改完年報后寫報告上交嗎?時間太趕,有點來不及。可不可以先交報告要補交多少稅。等稅務(wù)人員看完后,再去改申報表
老師,應(yīng)付職工薪酬是負數(shù),代表是多計提的嗎?
把原來老板名下的旅社變更為銷售五金建材和建筑工程用的個體工商戶,可以么?
你要看2季度累計利潤是不是正數(shù)
2季度年累計不是正數(shù)。。就是本季度是正數(shù)。
你好,那就沒關(guān)系,2季度不需要交。
好的,謝謝老師。我還想問一下。目前我們公司正在建設(shè)。。產(chǎn)品都是找的代加工。包工包料的那種。我們買他們的。他們也給我們開發(fā)票。。我們又賣出去。?,F(xiàn)在存在一個問題。就是規(guī)格不一樣單價不一樣,一個月用給人家開一次票。我開票的單價可以算平均價來給他們吧??
你好,操作是可以的了。
我看賣給我們的公司單價也是不一樣。最后發(fā)票都是一個價。平均了的。。
你好,操作可以了。只是說實話,不太合理。除非是同一個貨
貨的名字是一樣的。就是規(guī)格不一樣。所以單價不一樣。
你好這個一般沒什么問題。
好的,謝謝老師。
你好,不用客氣的了。