老師。我們第一季度收入少，利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)?！，F(xiàn)在第二季度收入開(kāi)票多了。利潤(rùn)總額為正了。那我是不是第二季度要交企業(yè)所得稅了？？？后面年度匯算清繳肯定會(huì)退稅。因?yàn)榈谝荒晔翘潛p。。我現(xiàn)在要怎么做才合適。我不想退稅。
你好，累計(jì)為正數(shù)了，就要交稅了。
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老師，為什么我今年第一季度沒(méi)有彌補(bǔ)虧損，第二季度才彌補(bǔ)虧損。就是我報(bào)所得稅的時(shí)候。我去年是負(fù)數(shù)5萬(wàn)多利潤(rùn)，第一季度交了企業(yè)所得稅的，第二季度沒(méi)有收入所以無(wú)需交企業(yè)所得稅系統(tǒng)就跳出彌補(bǔ)虧損。
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老師你能不能幫我看看，我第二季度利潤(rùn)總額。是30000多，我去年的匯算清繳是我做了今年的2021第一季度的報(bào)稅后再做去年匯算清繳的，那我現(xiàn)在第二季度彌補(bǔ)虧損是怎樣計(jì)算的
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老師 我司是小規(guī)模納稅人，在第一二三季度利潤(rùn)總額都是負(fù)數(shù)了 虧了。在第四季度利潤(rùn)總額就為盈利了2萬(wàn)多，第一二三季度就不用交企業(yè)所得稅 第四季度就要交500多元。那我這虧的不能做彌補(bǔ)回來(lái)的 什么時(shí)候可以盈利了補(bǔ)回這虧損
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老師，我們以前虧損總額是5841125 .67元，第一季度交了136750.14元，第二季度是彌補(bǔ)了2119801.15元，現(xiàn)在第三季度，營(yíng)收是64743831.95，營(yíng)本是55621566.37，利潤(rùn)總額是5677086.28元，我們是小微企業(yè)，這樣的話(huà)，現(xiàn)在第二季度要繳企業(yè)所得稅嗎？繳多少？
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老師好，我2022年度企業(yè)所得稅還沒(méi)有申報(bào)，現(xiàn)在先申報(bào)2023年第一季度企業(yè)所得稅時(shí)，因?yàn)榈谝患径戎鳡I(yíng)業(yè)務(wù)虧損，有營(yíng)業(yè)外收入，總利潤(rùn)盈利，彌補(bǔ)以前虧損那欄填不了，但是前幾年都是虧損的，理論第一季度不要交企業(yè)所得稅，是因?yàn)槭遣皇且葏R算清繳2022年企業(yè)所得稅后，虧損的數(shù)據(jù)才會(huì)過(guò)來(lái)，才能申報(bào)2023年第一季度是企業(yè)所得稅，謝謝。
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備考注會(huì)六門(mén)的時(shí)間？
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老師，有一家個(gè)體工商戶(hù)，每月銷(xiāo)售額5萬(wàn)，后期每月銷(xiāo)售額會(huì)增長(zhǎng)到60萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)是不是全額交增值稅60萬(wàn)*1%
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老師好，我們是一般納稅人，單位要買(mǎi)臺(tái)車(chē)，老板想他個(gè)人購(gòu)買(mǎi)。您說(shuō)以個(gè)人還是單位買(mǎi)更合理。
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總賬轉(zhuǎn)結(jié)是什么意思？老師
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請(qǐng)問(wèn)，剛剛中標(biāo)的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)668萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票，收入做多少合適？
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如果首套是全款，第二套是貸款不知道是否符合貸款個(gè)稅扣除條吽呢？
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給一個(gè)客戶(hù)的客戶(hù)開(kāi)了2張發(fā)票，掛應(yīng)收賬款了，但沒(méi)對(duì)公打款，怎辦？
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老師，您好，我新接到一個(gè)代賬客戶(hù)，他是一個(gè)民辦非營(yíng)利性組織。在稅務(wù)登記的時(shí)候，核稅種，居然有一個(gè)企業(yè)所得稅。我就不明白，在民政局辦的非企業(yè)性質(zhì)組織，怎么會(huì)有企業(yè)所得稅，麻煩老師講一下，謝謝。
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請(qǐng)問(wèn)收到這個(gè)短信應(yīng)該怎么更正：：行（個(gè)人獨(dú)資），個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得從今年開(kāi)始只能實(shí)行查賬征收，不能核定征收，貴單位今年一、二季度為核定征收，請(qǐng)盡快更正申報(bào)。操作方法很簡(jiǎn)單，只需登錄個(gè)稅系統(tǒng)更正申報(bào)即可（一、二季度都要更正）。如
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委托加工物資，受托方收到的委托方提供的加工原材料和后續(xù)加工好的產(chǎn)成品，需要做分錄嗎
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你要看2季度累計(jì)利潤(rùn)是不是正數(shù)
2季度年累計(jì)不是正數(shù)。。就是本季度是正數(shù)。
你好，那就沒(méi)關(guān)系，2季度不需要交。
好的，謝謝老師。我還想問(wèn)一下。目前我們公司正在建設(shè)。。產(chǎn)品都是找的代加工。包工包料的那種。我們買(mǎi)他們的。他們也給我們開(kāi)發(fā)票。。我們又賣(mài)出去?！，F(xiàn)在存在一個(gè)問(wèn)題。就是規(guī)格不一樣單價(jià)不一樣，一個(gè)月用給人家開(kāi)一次票。我開(kāi)票的單價(jià)可以算平均價(jià)來(lái)給他們吧？？
你好，操作是可以的了。
我看賣(mài)給我們的公司單價(jià)也是不一樣。最后發(fā)票都是一個(gè)價(jià)。平均了的。。
你好，操作可以了。只是說(shuō)實(shí)話(huà)，不太合理。除非是同一個(gè)貨
貨的名字是一樣的。就是規(guī)格不一樣。所以單價(jià)不一樣。
你好這個(gè)一般沒(méi)什么問(wèn)題。
好的，謝謝老師。
你好，不用客氣的了。