老師，您好，你看看我這個，是小微企業(yè)，小規(guī)模，這個減免所得稅優(yōu)惠明細表，第一行怎么填寫啊，我怎么沒看到按照5%預(yù)交所得稅的地方呢？
你好，減免所得稅=利潤總額*20%，減免20%之后，實際納稅=利潤總額*5%（5%=25%—20%）
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老師，您好，你看看我這個，是小微企業(yè)，小規(guī)模，這個減免所得稅優(yōu)惠明細表，第一行怎么填寫啊，我怎么沒看到按照5%預(yù)交所得稅的地方呢？
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剛剛 請問一下老師，這個匯算清繳的那個減免所得稅優(yōu)惠明細表里的，小型微利企業(yè)減免所得稅怎么填寫呢？本年利潤總額是16197.84元，這個小型微利企業(yè)減免所得稅怎么計算填寫呢？
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企業(yè)所得稅申報表的，其中一個報表，減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠明細表，這個表的第一行，符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅，請問這一行要怎么填寫呢
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老師，年度匯算清繳A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表，我們企業(yè)符合小型微利企業(yè)，這個第一行1.符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么算！應(yīng)納稅所得額是290萬
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老師，我們是小微企業(yè)，減免所得稅優(yōu)惠明細表第一行有符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅這個填不填？填什么
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老師，那我是不是這么計算之后的數(shù)填寫這里就可以了，6853.73×20%=1370.75這個數(shù)填到這里就可以了
你好，是的，是這樣的?
老師，你看看這個是怎么回事
你好，是針對上面的回復(fù)有什么疑問嗎？?
不是老師 我給你發(fā)圖片怎么發(fā)不過去了呢
老師，是這個圖片，你看看，他的提示
你好，這里有利潤，怎么應(yīng)納稅額是0，而不是利潤總額*25%呢？
難道這個減免20%，我不應(yīng)該寫嗎
是不是彌補以前年度虧損了，你看他在彌補以前年度虧損那一行里呢
這個第8行彌補以前 年度虧損的6853.73是自動帶到這行里的
你好，彌補虧損了，盈利彌補虧損之后還是虧損，那減免稅額就是0的
啊，那我的減免所得稅優(yōu)惠表就不用填寫數(shù)據(jù)了，就不用在利潤總額×20%了，是吧
你好，是的，是這樣的?