我單位有收入70萬，我提取了成本69萬，各項(xiàng)費(fèi)用8萬多，我報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表的時(shí)候成本那我是不是需要69加8

老師，上一年度盈利的時(shí)候我沒有計(jì)提所得稅費(fèi)用，是第二年做的調(diào) 整，借：利潤分配-未分配利潤，貸：應(yīng)交所得稅，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)本年度的本年利潤，就發(fā)現(xiàn)剛好有這個所得稅的差在里面，譬如說，上年度我盈利8萬，本年虧損了7萬，那本年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤那一欄應(yīng)該是1萬，但現(xiàn)在是1萬過，這個多余的數(shù)字就是調(diào)整 的企業(yè)所得稅的這個數(shù)字，我該怎么樣才能調(diào)整到實(shí)際數(shù)字？調(diào)整的這個企業(yè)所得稅的費(fèi)用，我當(dāng)時(shí)在季報(bào)申報(bào)報(bào)表的時(shí)候填進(jìn)了利潤表的所得稅費(fèi)用那一欄了的

老師 我們是小規(guī)模企業(yè) 因?yàn)槲覀儧]有成本 然后我上季度暫估成本了18萬 后來又把成本沖紅了 然后我這個季度收入是9萬 還需要暫估成本嗎 我納稅申報(bào) 報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表不暫估成本 就會有利潤總額 就得交企業(yè)所得稅 然后電子稅務(wù)局利潤表顯示就是年度營業(yè)成本180000 那我這個季度必須要暫估成本嗎 然后也得必須大于等于18萬嗎

我們今年收入是889萬 成本是840萬 利潤總額是147萬 。其中 67萬 是營業(yè)外的收入，剩下的是銷售玉米免所得稅的收入。那我報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候。只算這67萬的所得就可以了嗎但是我這67萬營業(yè)外的收入。是不是就沒有成本可以抵消。只能是67*0.25

企業(yè)所得稅稅不是100萬一個檔位，100-300萬一個檔位，300以上一個檔位？那我1月初簽訂了110萬的合同，3月份開始開票，在在沒有成本票的情況下，3月份利潤70萬，4月份利潤40萬，我四月初季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，是按哪個金額申報(bào)？