其實(shí)沒開票，無票收入

那可以按照1%稅點(diǎn)確認(rèn)收入跟銷項(xiàng)稅額? 減免的2%填減免稅明細(xì)表

老師啊我想知道全套分錄啊收入分錄我會(huì)數(shù)據(jù)這個(gè)銷項(xiàng)我知道用0.1還是0.3啊，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅也是啊，那個(gè)減免稅額怎么做賬，求全分錄

借：應(yīng)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入 跟您以前一樣的寫分錄啊

你這個(gè)營業(yè)外收入是兩個(gè)點(diǎn)部分銷項(xiàng)稅吧，老師確定是這樣寫分錄是嗎，我說的對嗎兩個(gè)點(diǎn)

是的?是兩個(gè)點(diǎn)部分銷項(xiàng)稅

我這個(gè)是一個(gè)點(diǎn)部分的銷項(xiàng)稅額 兩個(gè)點(diǎn)計(jì)入了營業(yè)收入?

主分錄是三個(gè)點(diǎn)吧，因?yàn)橹鳡I業(yè)務(wù)收入還是那樣算的，應(yīng)收除于1.03銷三個(gè)點(diǎn)，下面借銷貸營業(yè)外收入就是兩個(gè)點(diǎn)的，對嗎

不是的 主營業(yè)務(wù)收入是99% 銷項(xiàng)稅額1%

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅交稅就是一個(gè)點(diǎn)這個(gè)可以平了，那么你借銷貸營業(yè)外收入這個(gè)兩個(gè)點(diǎn)的銷你怎么平調(diào)呢，結(jié)轉(zhuǎn)分錄你怎么做

收入按99%確認(rèn) 銷項(xiàng)稅額是1%確認(rèn) 結(jié)轉(zhuǎn)銷？項(xiàng)稅額按照1% 怎么會(huì)不平呢

借銷貸營業(yè)外收入這個(gè)銷兩個(gè)點(diǎn)的你怎么平調(diào)，哪里平了

按照1%確認(rèn)收入 跟2%的點(diǎn)沒有關(guān)系啊? 比如101價(jià)稅合計(jì) 借：銀行存款 101 貸：主營業(yè)務(wù)收入 100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1? 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1? 貸：營業(yè)外收入1? 不明白您糾結(jié)的2%什么意思

你這個(gè)寫的分錄和你說的完全不一致，我的意思是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅你怎么做啊，你懂不懂啊老師啊，我的意思是兩個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)稅額減免要不要體現(xiàn)在賬目上，該還有你借銷1貸營業(yè)外收入1這個(gè)數(shù)據(jù)你確定沒錯(cuò)，你這兩個(gè)分錄銷都平了，你不用結(jié)轉(zhuǎn)記提增值稅的嗎

您截圖 第一句話我說錯(cuò)了 所以馬上補(bǔ)上了第二句話 如果讓您誤解了 實(shí)在對不起 兩個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)稅額減免直接計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入 不需要體現(xiàn)在增值稅上? 第一筆分錄確認(rèn)收入已經(jīng)計(jì)提了增值稅 第二筆分錄就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

老師，小規(guī)模的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和一般不同嗎，第一次做分公司小規(guī)模賬目，我還借銷貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交，接著借轉(zhuǎn)出未交貸未交增值稅，我覺得你還是錯(cuò)了，銷平了，那么繳納增值稅你拿什么去貸銀行存款啊，我覺得你還是錯(cuò)了啊，我這個(gè)銷就是我要交的全額稅款，沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的，老師啊，你到底懂不懂啊

小規(guī)模的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和一般不同? 平時(shí)不需要結(jié)轉(zhuǎn) 也不需要三級科目 季末不需要繳納稅款的時(shí)候一次性結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目就好了 如果需要繳納 季末不結(jié)轉(zhuǎn) 下季度申報(bào)后 直接寫繳款分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 小規(guī)模納稅人存在季末確定是否需要繳納增值稅的情形 要分開的? 怎么會(huì)不懂呢 季度銷售額30萬內(nèi) 開具普通發(fā)票是不需要繳納增值稅的 開具專票或者季度銷售額超過30萬 就需要繳納

季度我們大概都是四十萬，三個(gè)月合計(jì)會(huì)有四十多萬的，比如第一個(gè)季度每個(gè)月就做分錄一筆借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)稅然后第三個(gè)月也做一筆，三次收入四十多萬，此時(shí)此刻我怎么記提，要交稅款的，然后次月繳納怎么做分錄，老師