這個期初余額就是我們成本，寫一個分錄還是兩個分錄啊

需要看你這個期初之前寫沒有寫上 ，之前期初盤點(diǎn)算了嗎？

算成本之前期初帶上只需要寫一個，

沒明白什么意思

你這個之前期初就有應(yīng)付賬款，那這個肯定做成本，要不你期初咋平的？

期初你推算也是做借未分配利潤 貸應(yīng)付賬款，要不就是庫存商品 貸應(yīng)付賬款，要不你期初咋平掉的，我的意思是這個意思

那意思就是我需要做成本這個科目 我們沒有庫存的

你這個期初，？只掛應(yīng)付賬款？是不是不平輸入未分配利潤了？ 現(xiàn)在實(shí)際也沒有庫存是不是 那只需要輸入一個分錄

是的 輸入未分配利潤了，我們沒有庫存的 代理服務(wù)行業(yè)，不提現(xiàn)成本中嗎？過幾天客戶打款 有收入 現(xiàn)在是用銀行付上個月欠供應(yīng)商的款

是，你這個之前做了，那你之前不應(yīng)該輸入應(yīng)付賬款，那這個支出做借應(yīng)付賬款 貸銀行，后續(xù)這個客戶打款有收入，借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營業(yè)務(wù)成本或者是現(xiàn)在發(fā)生成本做借勞務(wù)成本， 貸應(yīng)付賬款，到時候收入那個月對應(yīng)做借主營業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本

怎么還有勞務(wù)成本這個科目是干嘛的啊

這個是過渡科目，沒有收入的時候發(fā)生成本做借勞務(wù)成本，貸xx應(yīng)付賬款，有收入結(jié)轉(zhuǎn)成本做借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本 這樣，

那我現(xiàn)在就可以先走勞務(wù)成本吧 走兩筆分錄

可以，借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)付賬款 貸銀行，可以，之前沒有掛應(yīng)付賬款話

之前掛應(yīng)付賬款了啊

到現(xiàn)在沒明白啥意思

客戶打款有收入和到時候有收入哪個月有什么區(qū)別？

是不是之前就掛應(yīng)付賬款貸方了？那只需要做一個借應(yīng)付賬款 貸銀行，

客戶打款做借銀行 貸預(yù)收/應(yīng)收款，有收入做借應(yīng)收/預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅，

你想體現(xiàn)成本，之前沒有掛勞務(wù)成本，直接不平填寫未分配利潤話，那現(xiàn)在做借勞務(wù)成本，貸未分配利潤，因?yàn)槟闫诔踅ㄙ~默認(rèn)是主營業(yè)務(wù)成本做這個下面，結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤下面了，現(xiàn)在沖掉未分配利潤 這個放勞務(wù)成本下面，你實(shí)在不明白就刪除應(yīng)付賬款，重新做期初，之后做分錄借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款，付款做借應(yīng)付賬款 貸銀行

那我現(xiàn)在只用寫借應(yīng)付貸銀行，就是有收入就要結(jié)轉(zhuǎn)成本，不需要用勞務(wù)成本過渡了吧，不想刪除起初數(shù)了

但是你這個之前就掛應(yīng)付賬款貸方期初那這個還需要做這個借勞務(wù)成本，貸未分配利潤? ，要不你這個后續(xù)做收入是沒有成本的，

假如9月底余額是8元，10月支付8元，11月收16元，怎么寫完整分錄，我一看就明白就