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請(qǐng)問(wèn)老師，上年度企業(yè)為核定征收，今年發(fā)現(xiàn)上年度企業(yè)成本多記了50萬(wàn)元，該如何處理？

2020-10-15 12:31
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-15 12:32

你好！通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目沖回來(lái)就可以

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快賬用戶2347 追問(wèn) 2020-10-15 12:33

怎樣做分錄

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齊紅老師 解答 2020-10-15 12:36

當(dāng)時(shí)的分錄你怎么寫(xiě)的？發(fā)來(lái)看看我給你改

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快賬用戶2347 追問(wèn) 2020-10-15 12:48

當(dāng)時(shí)寫(xiě)的借：工程施工，貸：銀行存款

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齊紅老師 解答 2020-10-15 13:41

你好！工程施工結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了嗎？

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齊紅老師 解答 2020-10-15 13:42

沒(méi)有的話原分錄紅字沖回就可以。

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快賬用戶2347 追問(wèn) 2020-10-15 14:19

結(jié)轉(zhuǎn)了，并且跨年度了

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齊紅老師 解答 2020-10-15 14:27

你好！銀行也沒(méi)有實(shí)際付款吧， 借：銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶2347 追問(wèn) 2020-10-15 14:29

銀行存款確實(shí)也付出去了，去年沒(méi)有發(fā)票就入成本結(jié)了賬，今年又收到成本發(fā)票

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齊紅老師 解答 2020-10-15 14:34

你好！有差額嗎？沒(méi)有的話原分錄紅字沖回在做藍(lán)字分錄就可以

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你好！通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目沖回來(lái)就可以
2020-10-15
你好? 是的 這情況你最好先聯(lián)系你稅局再處理?
2021-10-13
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2021-10-11
1600*15%=240萬(wàn)元 大于144萬(wàn)元 廣告費(fèi)可以全額扣除 1600*5%。=8萬(wàn)元 59*60%=35.4萬(wàn)元 取較低者 只能扣除8萬(wàn)元 所以 合計(jì)可以扣除=144%2B8=152萬(wàn)元 不允許扣除的部分=59-8=51萬(wàn)元 這個(gè)所得稅匯算清繳的時(shí)候 要調(diào)增的
2020-08-21
同學(xué)你好，用收入乘以核定稅率
2022-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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