截止到九月份，我們公司還是虧損，請(qǐng)問老師當(dāng)年的這個(gè)虧損也要在九月提遞延所得稅嗎，
實(shí)務(wù)中這個(gè)不需要，這個(gè)一般是年末做這個(gè)遞延所得稅，要是暫時(shí)性差異
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截止到九月份，我們公司還是虧損，請(qǐng)問老師當(dāng)年的這個(gè)虧損也要在九月提遞延所得稅嗎，
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老師， 公司18年和19年都是虧損的 18年虧損400萬 19年虧損360萬 今年一直虧損 這幾個(gè)月開始盈利，截止到目前本年度盈利了130萬 還需要計(jì)提所得稅嗎
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老師好！請(qǐng)問，我前幾個(gè)季度有虧損，所得稅無計(jì)提，現(xiàn)在12月份賬面有營利2萬元，我這月計(jì)提所得稅是按2萬元的5%計(jì)提，還是要把前幾年的虧損減走再計(jì)提？
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老師，我司去年虧損，今天也是虧損，這個(gè)月收入多，請(qǐng)問季度預(yù)繳所得稅先彌補(bǔ)今天的虧損還是先彌補(bǔ)去年的虧損？\'
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我們公司去年，前年一直都繳企業(yè)所得稅，但是今年按正常的成本結(jié)算，我們截止到9月份一直處于虧損狀態(tài)，按10-12月份正常結(jié)算也屬于虧損狀態(tài)，我們最好是繳稅還是不繳稅，從12月份調(diào)整是不是會(huì)有問題
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就是每次別人問你家納稅情況一年是多少，我們一直有進(jìn)項(xiàng)稅，所以導(dǎo)致銷項(xiàng)不用繳納增值稅，剩下就是繳納個(gè)印花稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)，那我不繳納的銷項(xiàng)稅的金額算我一年的交稅嗎，還是不繳納就不算了
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我們集團(tuán)是上市公司，每個(gè)季度我們需要向總部報(bào)報(bào)表，請(qǐng)問老師我們需要提嗎？
那你們單位按季度提可以， 一般私企是年度的時(shí)候才做
好的，九月計(jì)提的話，貸方是當(dāng)期，所得稅費(fèi)用還是遞延所得稅費(fèi)用？
上市公司不好意思不清楚，這個(gè)一般是這樣一般是在季度計(jì)提預(yù)繳所得稅時(shí)按“報(bào)表中利潤總額×25%”計(jì)提當(dāng)期所得稅費(fèi)用下面，匯算清繳時(shí)再做納稅調(diào)整 年末所得稅匯算清繳時(shí)再統(tǒng)一針對(duì)暫時(shí)性差異確認(rèn)遞延所得稅。