上個季度結轉了，怎么辦？

你好，建議你反結帳，再修改 應交稅費，它不是損益類科目。

具體怎么操作

你用的是什么軟件？

手工做賬

手工的，你直接修改就可以 上個月的憑證劃掉就可以。

資產(chǎn)負債表里的未分配利潤不對呀

不對，你再找別的原因，你的損益類科目都結轉了嗎？

稅金及附加結轉了嗎？

稅金及附加（印花稅）結轉了

管理費用，主營業(yè)務成本營業(yè)收入營業(yè)外收支。

這些都結轉了。上個季度已經(jīng)報稅了，怎么修改

你具體的哪里不對？

現(xiàn)在不是在這找原因嗎？ 你有科目余額表嗎？或者是科目匯總表也可以啊。

現(xiàn)在的錯誤是應交稅費—所得稅 結轉本年利潤里面了

那你把這個分錄刪除就可以

刪了分錄，本年利潤在上個季度的資產(chǎn)負債表里的數(shù)就不對了

你需要找一下原因的吧 科目匯總表有嗎 或者余額表

所得稅屬于損益類科目