我們公司在7月份處置了一輛車，50多萬元，這樣固定資產(chǎn)原值與上季度比較小了，但在申報第三季度報表時固定資產(chǎn)加速折舊表時，提示所填的原值數(shù)不能少于上次填的數(shù)，保存不上。那關(guān)于原值及折舊應(yīng)怎么填，不接帳面的原值填

我在申報企業(yè)所得稅填寫固定資產(chǎn)一次性扣除表格時，一直提醒第6列必須大于上期金額，上期6個月折舊的金額是2萬但是第三季其他設(shè)備發(fā)生折舊一萬三，新增設(shè)備發(fā)生折舊1000，這資產(chǎn)原值增加一萬，提示最后優(yōu)惠金額不能小于上期，那累計折舊應(yīng)該填2萬+1000還是2萬+1.3萬+1000

1.您單位申報表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為：【366194.69】元； 2.您單位填報的《資產(chǎn)負債表》中的“固定資產(chǎn)原價”期末余額為：【2080869.38】元； 3.您單位申報的《資產(chǎn)負債表》固定資產(chǎn)項目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致，請核實。 老師，以上這段話是我申報企業(yè)所得稅時候反應(yīng)出來問題，我們固定資產(chǎn)原值確實有兩百多萬，但是我現(xiàn)在加速折舊只加速折舊一個車輛，所以我就只體現(xiàn)一個加速折舊數(shù)據(jù)，老師，你說這種咋個整，還是我只加速一個我填寫一個固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)就行，提示不用管他

老師，假設(shè)一個固定資產(chǎn)原值2萬，使用5年，無殘值，每個月都計提折舊，5年后折舊完畢。由于這個東西是2001年購置，2011年前仍為手工賬。在并入賬套時。累計折舊數(shù)無此固定資產(chǎn)的數(shù)。報廢申請已通過，但是還沒處置噢，錯誤做賬借固定資產(chǎn)清理2萬，貸固定資產(chǎn)2萬。主要是因為目前財務(wù)報表上的累計折舊數(shù)不含此固定資產(chǎn)原先計提的折舊。那等到處置變賣這個東西時，賣了1000元（稅后）我應(yīng)該怎么做分錄呢？就是如何調(diào)整?