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Q

老師你好，請(qǐng)問發(fā)票金額與實(shí)際付款金額不符合怎么處理

2020-10-13 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-13 09:50

你好，是發(fā)票金額多，還是付款金額多？

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快賬用戶1628 追問 2020-10-13 10:01

有的是發(fā)票金額多 有的是付款金額多

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齊紅老師 解答 2020-10-13 10:10

你好 發(fā)票金額多的情況下，多出部分的款項(xiàng)今后會(huì)支付嗎？ 付款金額多的情況下，多出的部分，今后對(duì)方會(huì)補(bǔ)開發(fā)票嗎

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快賬用戶1628 追問 2020-10-13 10:13

不付也不開

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齊紅老師 解答 2020-10-13 10:15

你好，不符也不開的 發(fā)票金額多的情況下，多出部分的款項(xiàng)計(jì)入營業(yè)外收入核算 付款金額多的情況下，多出的部分計(jì)入營業(yè)外支出核算

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快賬用戶1628 追問 2020-10-13 10:22

老師這種情況下做所得稅匯算清繳時(shí)要不要調(diào)整

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齊紅老師 解答 2020-10-13 10:27

你好，營業(yè)外支出需要做相應(yīng)調(diào)整

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相關(guān)問題討論
你好，是發(fā)票金額多，還是付款金額多？
2020-10-13
你好！這個(gè)正規(guī)的做法就是開紅字發(fā)票沖減，然后按實(shí)際金額開票
2020-11-24
你好，是發(fā)票金額大，還是付款金額大呢？
2020-10-13
按發(fā)票金額進(jìn)行申報(bào)
2024-01-15
你好 以下是常見情況: 1、購買方未付清賬款 這種情況下不需要處理,按實(shí)際收到的款項(xiàng)入賬即可. 2、發(fā)生銷售折扣和折讓 應(yīng)當(dāng)按照扣除商業(yè)折扣后的金額確定銷售商品收入金額,并且應(yīng)該開具折扣折讓負(fù)數(shù)發(fā)票 賬務(wù)處理時(shí),應(yīng)予沖減銷售收入,同時(shí)沖減應(yīng)收賬款. 3、發(fā)生退貨 退貨賬務(wù)處理同折扣折讓. 4、購買方扣各項(xiàng)費(fèi)用 賬務(wù)處理時(shí)應(yīng)借記銷售費(fèi)用,貸記應(yīng)收賬款.需要注意的是,如果未取得對(duì)方費(fèi)用發(fā)票,則在所得稅匯算清繳時(shí)予以調(diào)增應(yīng)稅所得.
2022-04-05
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