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您好，一般納稅人進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不做分錄，銷大于進(jìn)項(xiàng)，說明要繳稅，做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2020-10-12

你好，你是一般納稅就得體現(xiàn)做進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)

2024-04-18

?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

2024-08-09

您好借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額）695.83 貸：其他收益 695.83 實(shí)際抵減增值稅時(shí)：將計(jì)提的加計(jì)抵減額用于減少當(dāng)期應(yīng)交增值稅，通過以下分錄進(jìn)行處理：借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 695.83 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額）695.83 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額30923.9 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額13916.43 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅30923.9-13916.43=17007.47 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅17007.47 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅17007.47 最終應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方余額17007.47-695.83=16311.64? 就是實(shí)際需要繳納的增值稅

2024-08-09

你好，不建議，因?yàn)槟銈儠簳r(shí)沒有銷項(xiàng)，不進(jìn)行認(rèn)證是簡化工作的。你可以等到有銷項(xiàng)的時(shí)候，再進(jìn)行認(rèn)證的

2020-10-18

快賬用戶1275 追問 2020-10-12 17:48

您幫我看看，這個(gè)月要怎么做？

快賬用戶1275 追問 2020-10-12 17:50

本月是應(yīng)該交33162.88嗎？

齊紅老師解答 2020-10-12 17:53

同學(xué)，您好，應(yīng)交增值稅貸方有余額，應(yīng)該是這個(gè)數(shù)據(jù)

快賬用戶1275 追問 2020-10-12 17:55

借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）33162.88 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅33162.88

齊紅老師解答 2020-10-12 17:56