老師 我購(gòu)買(mǎi)稅控設(shè)備延期取得280發(fā)票 可以抵扣 可是我發(fā)現(xiàn)我再20年抵扣了兩次 ，這怎么操作才行
你好，那就把你做的會(huì)計(jì)分錄沖回一個(gè)吧。
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老師 我們是運(yùn)輸公司 購(gòu)買(mǎi)機(jī)動(dòng)車(chē)開(kāi)回來(lái)的是機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票，我8月份抵扣了一個(gè)車(chē)的稅票，可我查了好像不能抵扣，需要換成增值稅發(fā)票才可以抵扣，我這情況該怎么辦呢？
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老師 我購(gòu)買(mǎi)稅控設(shè)備延期取得280發(fā)票 可以抵扣 可是我發(fā)現(xiàn)我再20年抵扣了兩次 ，這怎么操作才行
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你好，老師，我們是小規(guī)模納稅人，上個(gè)季度購(gòu)買(mǎi)了稅控盤(pán)160，還交了服務(wù)費(fèi)280，都是取得普通發(fā)票，這個(gè)440都可以全額抵減增值稅嗎？是初次領(lǐng)取
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老師，我們的抵扣聯(lián)次還有以前年度的沒(méi)有抵扣，比如2023年的，但是發(fā)票拿到當(dāng)時(shí)已經(jīng)做賬了，如果我現(xiàn)在抵扣以前年度的發(fā)票，就直接抵扣就行，不用再因?yàn)榘l(fā)票跨年抵扣了還要操作啥吧？我平時(shí)是用待抵扣和已經(jīng)抵扣分錄把當(dāng)期增值稅全部結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)的
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我是開(kāi)具發(fā)票方，本已經(jīng)為對(duì)方開(kāi)具當(dāng)月發(fā)票，但是操作錯(cuò)誤導(dǎo)致，次月才發(fā)現(xiàn)作廢了。我次月再給可以重新開(kāi)具出來(lái)，會(huì)對(duì)對(duì)方有什么影響麼？能否繼續(xù)進(jìn)行增值稅抵扣
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老師，醫(yī)院收取病人的伙食費(fèi)和洗衣費(fèi)，伙食費(fèi)是要轉(zhuǎn)給食堂的，洗滌費(fèi)是醫(yī)院收取，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么做賬啊
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下一個(gè)公司采購(gòu)辦公用品和勞保用品合計(jì)4萬(wàn)多元，需要做一個(gè)合同嗎
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您好！老師，我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，就是大型超市，庫(kù)存已系統(tǒng)亂，還有什么辦法算出超市的幸虧
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2×24年1月1日，甲公司與乙公司簽訂商業(yè)用房租賃合同，從乙公司租入A大樓一層商業(yè)用房用于零售經(jīng)營(yíng)。根據(jù)租賃合同的約定商業(yè)用房的租賃期為10年，自合同簽訂之日算起，乙公司有權(quán)在租賃期開(kāi)始日5年以后終止租賃，但需向甲公司支付相當(dāng)于6個(gè)月租金的違約金；每年租金為1000萬(wàn)元，于每年年末支付。租賃期滿(mǎn)后，甲公司有權(quán)按照每年1000萬(wàn)元續(xù)租4年；租賃結(jié)束甲公司商業(yè)用房移交給乙公司。為獲得該項(xiàng)租賃，甲公司向房地產(chǎn)中介支付傭金20萬(wàn)元。甲公司在租賃期開(kāi)始日經(jīng)評(píng)估后認(rèn)為，其可以合理確定將行使續(xù)租選擇權(quán)。甲公司對(duì)租入的使用權(quán)資產(chǎn)采用年限平均法自租賃期開(kāi)始日起計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)凈殘值為零。甲公司無(wú)法確定租賃內(nèi)含利率，其增量借款利率為6%。已知年金現(xiàn)值系數(shù):(P/A,6%，10)=7.6301,(P/A,6%，14)=9.2950。假定按年末分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用，也不考慮稅費(fèi)及其他因素。（以萬(wàn)元為單位）1此租賃合同租賃期是多少年？并說(shuō)明理由。2.24年1月確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)及租賃負(fù)債（以下都分錄）3.24年底支付租金；分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用4.25年底支付租金；分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用
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這兩道題為什么不一樣呢？一個(gè)是進(jìn)口環(huán)節(jié)可以抵扣消費(fèi)稅，直接銷(xiāo)售的話(huà)可以抵扣消費(fèi)稅，為什么另一個(gè)委托加工收回來(lái)了之后，高于委托計(jì)稅組成價(jià)格直接銷(xiāo)售就要交消費(fèi)稅呢，搞不清楚了。
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請(qǐng)問(wèn)下入職體檢費(fèi)用我們以前的公司是接受個(gè)人抬頭的發(fā)票報(bào)銷(xiāo)的，入職工福利，代扣代繳個(gè)人所得稅。現(xiàn)在我入職了一家上市公司，他們要求我的體檢必須開(kāi)具公司抬頭的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這兩者有什么區(qū)別？
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哪筆？現(xiàn)在增值稅我發(fā)現(xiàn)少交了280
就是減免一個(gè)280就行。 你看你當(dāng)時(shí)是不是做分錄 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 貸:管理費(fèi)用 那借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 貸:管理費(fèi)用 的分錄是不是做了兩次，沖一個(gè)就行。
老師 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 管理費(fèi)用 我就做了一次分錄 我
那你做的對(duì)著呢，沒(méi)有抵扣兩次。
我分錄是對(duì)的 可是我再報(bào)稅的時(shí)候 減征額280我用了兩次
可以去稅務(wù)局更正申報(bào)。
老師 如果不去稅務(wù)局更改申報(bào)的話(huà) 通過(guò)分錄填過(guò)來(lái)可以嗎
你不是分錄做的對(duì)著呢嗎 是稅務(wù)局報(bào)稅報(bào)錯(cuò)了 不是嗎
是的 可是我想通過(guò)調(diào)整分錄 這樣更方便一些 能把 紅沖 貸管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)
你好，那你這樣是把賬往錯(cuò)誤的方向調(diào)整呢
沒(méi)有其他方法了嗎 老師
恩 恩 沒(méi)有了 還是往正確的調(diào)吧
好的 老師
恩 恩 不客氣 好的哦