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是小規(guī)模納稅人，本季度只開(kāi)了專票，可是填了主表以后稅額不對(duì)，報(bào)表是按3%計(jì)算的稅額。減免申報(bào)明細(xì)表要怎么填，才會(huì)減按1%

2020-10-12 10:28
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-12 10:30

1%對(duì)應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫(xiě)減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”

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快賬用戶7587 追問(wèn) 2020-10-12 10:35

這樣填以后實(shí)力銷售稅額和應(yīng)納稅額一致是不是就可以申報(bào)了

這樣填以后實(shí)力銷售稅額和應(yīng)納稅額一致是不是就可以申報(bào)了
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齊紅老師 解答 2020-10-12 10:43

是，是的，是的，是的你這個(gè)是自開(kāi)吧，是你發(fā)票上面稅額吧，

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快賬用戶7587 追問(wèn) 2020-10-12 10:44

是的老師

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齊紅老師 解答 2020-10-12 10:51

那沒(méi)有問(wèn)題，提交吧，

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快賬用戶7587 追問(wèn) 2020-10-12 10:58

提示讓填明細(xì)表

提示讓填明細(xì)表
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齊紅老師 解答 2020-10-12 11:07

第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅” =16欄

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快賬用戶7587 追問(wèn) 2020-10-12 11:14

老師，是本期余額=16欄么

老師，是本期余額=16欄么
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快賬用戶7587 追問(wèn) 2020-10-12 11:14

您幫我看下表吧，謝謝

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齊紅老師 解答 2020-10-12 11:28

1358.65=減免表2=3=4列這個(gè)欄次數(shù)字是一樣的

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快賬用戶7587 追問(wèn) 2020-10-12 11:55

然后這些填了以后，保存申報(bào)？

然后這些填了以后，保存申報(bào)？
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齊紅老師 解答 2020-10-12 12:00

是的，是的，是的，是的

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快賬用戶7587 追問(wèn) 2020-10-12 14:03

老師這個(gè)申報(bào)過(guò)后，系統(tǒng)帶出來(lái)的附加稅金額直接申報(bào)就行了么

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齊紅老師 解答 2020-10-12 14:08

直接0申報(bào)就可以這個(gè)，你這個(gè)之前代開(kāi)專票交過(guò)城建稅吧，我看學(xué)員反饋是直接0申報(bào)

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快賬用戶7587 追問(wèn) 2020-10-12 14:14

這是系統(tǒng)帶出來(lái)的

這是系統(tǒng)帶出來(lái)的
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齊紅老師 解答 2020-10-12 14:18

你這個(gè)是自開(kāi)專票，是這樣，季度不超過(guò)30萬(wàn)，教育附加和地方教育附加，選擇減免財(cái)稅2016.12 減免了不需要交

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1%對(duì)應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫(xiě)減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
2020-10-12
你好，在第3欄填寫(xiě)3%。在第19欄稅額減免的填寫(xiě)2%部分，
2020-10-12
你好不交稅的，直接按系統(tǒng)的3%就可以了，這個(gè)不影響。
2021-01-17
你好，這個(gè)不一定，如果45萬(wàn)以內(nèi)的，你開(kāi)的是免稅的發(fā)票，不用填寫(xiě)減免明細(xì)表，超過(guò)的需要填寫(xiě)。
2022-10-12
你好，是的，這個(gè)是要填的。
2023-12-14
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