老師，我快賬里面出來的利潤表財務(wù)費用-6.2，管理費用11970.1，電子稅務(wù)局系統(tǒng)里面填在哪里才能顯示收益總額是11693.9呢

各位老師大家好，公司進銷項稅額是6203.7，然后進項稅額是1708，分錄為：銷售時，借應(yīng)收賬款：貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費銷項：6203.7，然后，開進來的抵扣發(fā)票：借：管理費用，或者其他，應(yīng)交稅費：進項稅額1708.4，應(yīng)交的增值 稅是4495.3，然后什么稅金及附之類的，就是按照4495.3來計算，但是現(xiàn)在就是我的系統(tǒng) 賬務(wù)里面，怎么把銷項，進項之間做賬務(wù)處理才能平賬，顯示該交的稅是4495.3加附加稅，請老師們指點一下，謝謝

我在填電子稅務(wù)局的財務(wù)報表利潤表的時候，我按照我做賬導(dǎo)出來的利潤表季報的數(shù)據(jù)填進去，如果我本年累計金額填對了，本期金額就和我做賬里面的本期金額對不上呢，稅務(wù)系統(tǒng)中只要填了本期金額，本年累計就自動算出來或填本年累計本期金額就自動算出來，和財務(wù)軟件上的兩個數(shù)據(jù)不能完全對應(yīng)上怎么處理

老師，請問電子稅務(wù)局里面利潤表，管理費用里面的招待費，我按調(diào)增后的金額填寫，后期匯算清繳是不是不用再調(diào)整了，一般是現(xiàn)在調(diào)還是匯算清繳時調(diào)整比較好呢？

老師，第一張圖，我填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報表的時候有風(fēng)險提示，第二張圖，我的所得稅費用1902.7元是屬于2021年的費用，我在2021年的時候忘記計提了，賬務(wù)計提在2022年了，現(xiàn)在我按照實際填寫的利潤表和財務(wù)申報表里的利潤表差額是1902.7元，我應(yīng)該把這個1902.7元填寫在哪里才可以讓財務(wù)報表和企業(yè)所得稅里面的納稅調(diào)整后所得一致？