老師不是按照稅率計提嗎 然后完稅憑證上面的金額對不上

完稅證明是你們交納的有問題嗎？你的增值稅是多少？

然后季度銷售額或者是月銷售額是多少。

我們是建筑企業(yè) 預交增值稅

計提的和實際交納的差0.01

四舍五入的差異可以忽略的 安繳納的來計提不

按照實際交納的來計提嗎 還是按照稅率計算的來做

按實際繳納的來計提

那計提的原始單據(jù)也是用實際交納的金額來了 嗎

你好 你可以修改嗎 你能手動做分錄調(diào)整嗎

軟件反結賬了可以

不用 這個月調(diào)整就可以的

咋個調(diào)整

多計提了還是少計提了

沒有多提 少交了

計提10 交了9 那就是多計提的 借稅金及附加負數(shù)貸應交稅費負數(shù)。

老師的意思是紅沖

你好是的應交稅費貸方余額的，你需要沖

但是老師 3個附加稅 有的多交 有的少交 但是合計少0.01這個怎么沖哇

老師不對呀 我們本期應該繳納這么多附加稅 但是 繳納的時候交少了 計提是正常的 繳納的時候少了 不應該沖吧 沖減的話是提多了沖減