9月開出來差額發(fā)票， 是紅字發(fā)票？

藍(lán)字發(fā)票

這是8月紅字發(fā)票三張。

這是9月3張藍(lán)字發(fā)票。對(duì)公賬戶收到退回保費(fèi)7730.18元

這應(yīng)該怎么計(jì)算啊

收到紅字發(fā)票做借庫存商品-9059.27 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)-9059.27-717.56，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出717.56 ，收到藍(lán)字做借庫存商品 1782.41 進(jìn)項(xiàng)稅額 106.94 貸應(yīng)付賬款106.94%2B1782.41

相加就可以，不知道你之前做啥，我假設(shè)是貨物，

保費(fèi)是之前已經(jīng)支付了，然后才開的專票。專票抵扣后又退保了。

這個(gè)是運(yùn)輸車輛綜合商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)

8月份退回保費(fèi)7730.18

你之前做啥的這個(gè)，借管理費(fèi)用嗎，這個(gè)為準(zhǔn)，不好意思，剛一個(gè)數(shù)字輸入錯(cuò)誤了，就是幾張藍(lán)字發(fā)票相加，幾張紅字發(fā)票相加，紅字相加做這個(gè)借管理費(fèi)用--11959.27 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款 -12676.83 3 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出717.56 收到藍(lán)字做借管理費(fèi)用 1782.41 進(jìn)項(xiàng)稅額 106.94 貸其他應(yīng)付款106.94%2B1782.41 借銀行7730.18 貸其他應(yīng)付款7730.18

做的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--11959.27 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款 -12676.83 3 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出717.56 收到藍(lán)字做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1782.41 進(jìn)項(xiàng)稅額 106.94 貸其他應(yīng)付款106.94%2B1782.41 借銀行7730.18 貸其他應(yīng)付款7730.18

其他應(yīng)付款是啥？之前沒有掛其他應(yīng)付

9月藍(lán)字的其他應(yīng)付款合計(jì)和8月的其他應(yīng)付款合計(jì)不等于0呢

你之前掛這個(gè)貸方繼續(xù)掛那個(gè)就可以，

其他應(yīng)付款貸方余額還有-3057.3

是，你之前最原始那個(gè)付款多少？對(duì)應(yīng)那個(gè)發(fā)票開多少？之前藍(lán)字之和

就是紅字發(fā)票金額啊12676.83