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Q

老師，我們是小規(guī)模納稅人。9月份主營業(yè)務(wù)不開票收入4萬多，這個需要繳納稅金嗎？這筆業(yè)務(wù)會計分錄應(yīng)該怎么做？

2020-10-09 20:38
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-09 20:40

不需要，你合計不含稅多少，不超過30萬是季報吧，不交稅，借銀行/庫存現(xiàn)金/應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 這個是含稅/（1%2B1%）應(yīng)交增值稅按1%算

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快賬用戶7217 追問 2020-10-09 21:07

老師我不太明白這個1+1%是什么意思？

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齊紅老師 解答 2020-10-09 21:38

現(xiàn)在湖北之外地區(qū)這個是3%減按1%優(yōu)惠，所以這個3%下調(diào)到1%

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快賬用戶7217 追問 2020-10-09 21:45

那就是即使沒有達到30萬起征點不用交稅，但是會計分錄上也要貸1%的應(yīng)交增值稅是吧？

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齊紅老師 解答 2020-10-09 21:55

是的，最后這個季度不需要交轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

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不需要，你合計不含稅多少，不超過30萬是季報吧，不交稅，借銀行/庫存現(xiàn)金/應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 這個是含稅/（1%2B1%）應(yīng)交增值稅按1%算
2020-10-09
10月份借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 11月份繳納 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款
2020-11-11
借應(yīng)交稅費 1貸營業(yè)外收入1
2025-01-07
對的，是的，需要的，但是從今天開始，3%的不用的直接借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入。
2022-04-08
同學(xué)，要按開票收入交稅，這個代管服務(wù)是你們的其他業(yè)務(wù)收入
2020-11-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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